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四川省犍为县委政法委2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.根据党的路线、方针、政策和党委的决定部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

  2.组织、协调、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

  3.检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法开展工作。

  5.组织、协调、推动社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治理创新,营造安定有序的社会环境。

  6.构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

  7.加强政法队伍建设和领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

  8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

  9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导、法律服务、司法救助工作。

  10.及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作:

  源头化解发展风险。将社会稳定风险评估作为决策的前置程序和刚性条件,开展社会稳定风险评估13次。发挥大调解体系作用,有效化解征地拆迁等矛盾纠纷320余件,解决企业工伤赔偿、拖欠民工工资等矛盾纠纷200余件,及时兑付民工工资2000余万元。

  重点排查涉稳隐患。坚持每月常规排查和敏感时期专项排查全县不稳定因素,全年组织开展涉稳隐患大排查21次,安全生产大检查15次,排查化解涉及环境污染、征地拆迁等方面突出涉稳问题47件,加强专业性调解组织建设,探索试点矛盾纠纷多元化解机制,强力推进调解进项目工作。

  大力化解社会矛盾。建立了劳资、交通、医患等重点行业领域的专业调解组织13个,建成个人调解室4个,集中力量解决好重大疑难复杂信访问题,今年以来共排查出35件重点信访突出问题和不稳定因素,成功化解34件。

  创新社会治理工程。大力推进雪亮工程建设,在全县深入开展“平安智慧小区”和“雪亮工程”推广工作。全县“雪亮工程”覆盖村(社区)达到90个,建成监控点位455个、高清摄像头506个,提前超额完成省市下达的目标任务。城区499个老旧小区建设门禁系统设施、进行内外环境整治,安装门禁系统和高清视频监控等设施,2016年以来,90%以上的改造小区实现零发案,达到了形象提升、管理到位、群众满意的效果。构建高度集成、共享共用的网格化信息平台,健全四级服务管理体系,完善部门协作配合机制,2.1万余件网格事件得到及时高效办理。依托县精神抚慰中心,先后对280名重症精神障患者和病残吸毒人员实行免费集中收治,从源头防止其流入危害社会,上级充分肯定,社会普遍满意。以清理整顿为抓手,健全公共安全工程。严格落实安全生产责任,常态化开展对交通、消防、危爆等公共安全领域的排查整治,深入开展寄递物流清理整顿,对寄递行业的落实3个100%制度和使用寄递E通等安全管理工作进行全面检查和督导,协调组织联合执法检查活动9次,发现整改安全隐患47处。

  二、部门概况

  政法委有3个内设机构:办公室、政工室和执法监督室,另有3个挂靠机构。

  三、收支决算总体情况

  
2016年县委政法委本年收入合计307.37万元,其中:财政拨款收入307.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图一)

  饼状图一

  2016年县委政法委本年支出合计305.64万元,其中:基本支出262.84万元,占86%;项目支出70.23万元,占14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图2)

  
饼状图二

  四、财政拨款收支决算情况

  政法委2016年度财政拨款收支总决算307.37万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加58.45万元,
增长 23%。(柱状图1)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出305.64万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加75.33万元,增长33%。(柱状图2)

  (柱状图2)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中共犍为县委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出305.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出262.84万元,占86%;社会保障和就业支出16.49万元,占5%;医疗卫生支出7.03万元,占2%;住房保障支出19.28
万元,占7%。(饼状图3)

  (饼状图3)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2016年决算数192.61万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数70.23万元,完成预算132%。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数15.75万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数0.73万元,完成预算100%。

  5. 医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数:6.3 万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数0.74元,完成预算100%。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数 19.28万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出235.42万元,其中:

  人员经费202.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费32.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行、其他商品和服务支出。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元,完成预算99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元,完成预算92%;公务接待费支出决算为5.1万元,完成预算120%。2016年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因是公务用车改革后公务车辆运行费用减少,弥补了其他区县前来学习考察超出的部分公务接待费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.91万元,增长6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元,减少2%;公务接待费支出决算增加1.09万元,增加27%。增减变动的主要原因公务用车改革,导致公务用车管理更加严格,一律取消城内派车;综治工作屡次在省市获得好评,致其他区县前来学习交流增多,公务接待费用增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11万元,占68%;公务接待费支出决算5.1万元,占32%。具体情况如下:(饼状图3)

  
饼状图3

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容:无。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费11万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

  公务用车运行维护费支出11万元。主要用于各股室(内设和挂靠机构)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费5.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,280人次,共计支出5.1万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县委政法委机关运行经费支出103.07万元,比2015年增加21.39万元,增长26%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县委政法委政府采购支出总额1.78万元,其中:政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购电脑、打印机、密件柜等办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县委政法委国有资产共计71.37万元,有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金16.90万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县政法委