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四川省乐山市犍为县委宣传部2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。负责全县宣传思想政治工作,重点抓好理论武装、舆论引导、精神文明、文艺和文化事业发展相关工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。2016年全县宣传思想文化工作高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻落实中央、省委、市委和县委各级全会精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,围绕中心,服务大局,着力抓好理论学习研究和舆论引导,着力抓好对内宣传和对外宣传,着力抓好精神文明建设和文化软实力提升,着力抓好干部人才队伍能力建设,为全县经济社会发展提供了强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

  二、部门概况

  县委宣传部2016年下属二级预算单位1个,即犍为新闻中心,属于事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年县委宣传部本年收入合计679.45元,其中:财政拨款收入679.45万元,占100%。

  


  (2016年收入情况)

  2016年县委宣传部本年支出合计670.42万元,其中:基本支出314.97万元,占46.98%;项目支出355.45万元,占53.02%。

  (2016年支出情况)

  四、财政拨款收支决算情况

  县委宣传部2016年度财政拨款收支总决算704.45万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加100.98万元 ,增长16.73%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出670.42万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加91.95万元,增长15.90%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出670.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出551.63万元,占82.28%;文化体育与传媒支出55万元,占8.20%;社会保障和就业支出25.66万元,占3.83%;医疗卫生支出9.56万元,占1.43%;住房保障支出28.56万元,占4.26%。(饼状图)

  (2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务、事业运行(项):2016年决算数为551.63万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒(类)文化、其他文化体育与传媒(款)其他文化支出、宣传文化发展专项支出(项):2016年决算数为55万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休、残疾人事业、其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为25.66元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项):2016年决算数为9.56万元,完成预算100%。

  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为28.56万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出314.96万元,其中:

  人员经费268.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费46.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.50万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为19.50万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照“三公”经费办法开展工作,严格执行“三公”经费的各项规定。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.5万元,下降7.14%,其中:因公出国(境)费支出决算与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平;公务接待费支出决算减少1.5万元,下降7.14%。增减变动的主要原因是严格按照“三公”经费办法开展工作,严格执行“三公”经费的各项规定,来函来访人数较2015年减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算19.5万元,占100%。具体情况如下:(饼状图)

  


  (2016年“三公”经费财政拨款支出决算情况)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费19.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次,2280人,共计支出19.5万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县委宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县委宣传部机关运行经费支出46.34万元,比2015年增加3.76万元,增长8.83%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县委宣传部政府采购支出总额10.58万元,其中:政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌、电脑、打印设备、相机等办公用品采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县委宣传部公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金670.42万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务、事业运行(项):指宣传部机关和下属事业单位的基本支出和其他一般公共服务支出。

  8.文化体育与传媒(类)文化、其他文化体育与传媒(款)其他文化支出、宣传文化发展专项支出(项):宣传部机关各类文化支出和宣传文化事业发展支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休、残疾人事业、其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和残保金支出以及其他用于社会保障方面的支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项):指由行政单位和事业单位缴纳的医疗保险费支出。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共犍为县委宣传部

  2017年10月26日
附件:
四川省乐山市犍为县委宣传部