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中共犍为县委办公室2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  中共犍为县委办公室是中共犍为县委的办事机构,基本职能是:(一)负责县委日常文书的处理;负责中央、省委、市委和县委重要工作部署的督促检查;负责市委和县委指示、市委和县委领导批示的转达和催办落实。(二)围绕省委、市委和县委工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,提供决策建议意见。(三)负责县委各种会议事务工作和县委领导同志重大活动的组织安排。(四)负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。(五)管理县委机关固定资产,负责后勤保障工作。(六)完成县委交办的其他任务。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,中共犍为县委办公室紧紧围绕“创新投资年”工作主题和县委中心工作,着力在提升“三个服务”水平、主动适应新常态上下功夫,文秘服务进一步优化,信息调研取得新成效,目标管理更加完善,督查工作扎实有效,法规工作、舆情工作、机关事务管理、党史等工作有力有序,圆满完成了各项工作任务。

  二、部门概况

  中共犍为县委办公室有5个内设机构:秘书股、信息股、法规股、舆情股和机关事务管理股,另有6个内设并对外挂牌机构和2个挂靠机构。

  三、收支决算总体情况

  
2016年中共犍为县委办公室本年收入合计921.94万元,其中:财政拨款收入921.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图1)

  2016年中共犍为县委办公室本年支出合计921.94万元,其中:基本支出752.04万元,占82%;项目支出169.90万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图2)

  


  四、财政拨款收支决算情况

  
中共犍为县委办公室2016年度财政拨款收支总决算921.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加238.43万元,增长35 %。(柱状图1)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共犍为县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出921.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加238.43万元,增长35%。(柱状图2)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中共犍为县委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出921.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出781.51万元,占85%;社会保障和就业支出55.57万元,占6%;医疗卫生支出22.19万元,占2%;住房保障支出62.67万元,占7%。(饼状图3)

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数585.21万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数 169.90万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数26.41万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数50.91万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2016年决算数1.89万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数2.56万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数0.2万元,完成预算100%。

  8. 医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数:17.76 万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数1.97万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数2.46万元,完成预算100%。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数 62.67万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中共犍为县委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出921.94万元,其中:

  人员经费575.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费346.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共犍为县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.38万元,完成预算114%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为57.06万元,完成预算108%;公务接待费支出决算为3.32万元,完成预算6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车辆使用率高导致的维修费用增加。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11.89万元,增长25%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加24.06万元,增长50%;公务接待费支出决算减少12.17万元,下降79%。增减变动的主要原因公务车辆使用率高导致的维修费用增加,认真落实中央八项规定以从严控制公务接待费用支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算57.06万元,占95%;公务接待费支出决算3.32万元,占5%。具体情况如下:(饼状图)

  


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容:无。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费57.06万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出57.06万元。主要用于各股室(内设并对外挂牌和挂靠机构)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费3.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,182人次,共计支出3.32万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  中共犍为县委办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,中共犍为县委办公室机关运行经费支出111.80万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,中共犍为县委办公室政府采购支出总额22.17万元,其中:政府采购货物支出22.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购电脑、打印机、空调、密件柜等办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中共犍为县委办公室国有资产共计370.97万元,有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金16.90万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。
附件:
县委办--2016部门决算公开表