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中共犍为县委老干部局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市、县的有关规定,对全县老干部工作进行指导、督促、检查;负责研究提出老干部工作的有关政策意见,上报县委、县政府决策,会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理服务工作;组织开展各种健康有益活动,充分发挥老同志的政治优势和经济建设中的作用。负责重大节日组织慰问老干部的工作。协调处理老干部丧事的有关工作。认真做好老同志来活动室的各项服务工作,同时负责有关接待工作。完成县委、县政府、组织部交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  围绕全面从严治党,加强离退休干部“两项建设”。坚持每月召开一次情况通报会,学习重要文件、会议精神,通报县委县政府重大决策部署和重点工作任务,确保了离退休干部在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定,自觉成为了全县改革发展稳定的忠实崇尚者和坚定捍卫者;按照乐市组通〔2016〕129号文件精神,进一步健全了离退休干部党支部40个,有离退休干部党员1506人,占离退休干部总数的64.2%;组织召开离退休干部迎春茶话会和重阳节形势报告会,并对正科级实职以上离退休干部及20名离退休干部遗属进行了慰问。围绕县委中心大局,为“五个犍为”建设增添正能量。组织离退休干部参观县内重点建设项目,并深入企业、农村、社区开展调查研究,为县委县政府提出合理化意见、建议150余条;积极开展助力脱贫攻坚、创国卫、四下乡、平安创建、关心下一代等活动。围绕落实政策待遇,服务管理水平不断提高。组织65名县管离退休干部进行健康体检,组织部分老干部到崇州街子古镇进行健康休养;看望慰问生病住院老干部76人次,日常走访慰问156人次;为离退休干部报销药费326人次36万余元,全面落实建国初期参加革命工作的退休干部医药费(4000元/年﹒人直接打卡);大力实施“精神服务、文化养老”行动,组织出版《浩气长存》书画册,开展老年文艺演出35场次、体育活动55场次。

  二、部门概况

  老干部局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年老干部局本年收入合计337.71万元,其中:财政拨款收入337.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(附图1:老干部局2016年收入来源分布图)

  图1:老干部局2016年收入来源分布图

  2016年老干部局本年支出合计335.91万元,其中:基本支出153.67万元,占45.75%;项目支出182.24万元,占54.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(附图2:老干部局2016年支出情况分布图)

  图2:老干部局2016年支出情况分布图

  四、财政拨款收支决算情况

  老干部局2016年度财政拨款收支总决算337.71万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加22.57万元(2015年收支总计315.14元),增长7.16%。(附图3:老干部局2015、2016年收支情况对比图)

  图3:老干部局2015、2016年收支情况对比图

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出335.91万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加25.1万元(2015年一般公共预算财政拨款支出310.81万元),增长8.08%。(附图4:老干部局2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图)

  图4:老干部局2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出335.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出258.49万元,占76.95%;社会保障和就业支出25.85万元,占7.7%;医疗卫生支出43.72万元,占13.01%;住房保障支出7.85万元,占2.34%。(附图5:老干部局一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

  图5:老干部局一般公共预算财政拨款支出决算结构图

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2016年决算数为97.75万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为142.24万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2016年决算数为18.5万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为5.82元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2016年决算数为19元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.24元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.79元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.41万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为1.41万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.9万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为40万元,完成预算100%。

  12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为7.85万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出153.67万元,其中:

  人员经费138.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费14.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元,完成预算85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算85.71%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算83.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格限制“三公”支出,严格执行公务接待办法、公务公车规定,减少开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元(2015年度“三公”经费财政拨款支出9万元),下降5.56%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元,下降14.29%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增长25%。增减变动的主要原因:实行公车改革后,公务用车减少了1辆,车辆运行费降低;由于我县正处于发展转型期,兄弟区市县老干部系统到犍为学习考察老干部发挥正能量作用的次数相应增加,公务接待略有上升。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占70.59%;公务接待费支出决算2.5万元,占29.41%。具体情况如下:(附图6:老干部局2016年“三公”经费使用分布表)

  图6:老干部局2016年“三公”经费使用分布表

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:商务车1辆。

  公务用车运行维护费支出6万元。主要用于老干部工作及老干部生病住院、老干部活动等老干部用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.5万元。主要用于接待上级部门来犍检查工作及县(市、区)老干部部门之间开展业务交流开支的交通费、用餐费等。国内公务接待8批次,239人,共计支出2.5万元,具体内容包括:省、市老干部局等来犍检查工作,慰问老干部,指导脱贫工作;兄弟区市县老干部系统学习考察犍为县组织老干部发挥正能量作用、“两学一做”的经验做法等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  老干部局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,老干部局机关运行经费支出14.77万元,比2015年减少1.85万元(2015年机关运行经费支出16.62万元),下降11.13%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,老干部局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,老干部局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金46万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除已列款项外其他用于优抚方面的支出。

  12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除已列款项外其他用于残疾人事业方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除已列款项外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 反映除已列款项外其他用于医疗保障方面的支出。

  18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  24.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县委老干部局