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县科协2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  县科协的主要职责是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》(以下简称《纲要》),开展青少年科技教育、继续教育和培训工作,开展学术论证及咨询服务、学术交流活动,表彰奖励“金桥工程”和优秀科学技术工作者,并对所属县级学(协)会进行管理,对乡镇科协、企业事业科协、社区科协、农村专业技术协会进行业务指导,并承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

  2016年重点工作任务为:全面贯彻实施《纲要》;深入开展科普宣传活动;深入开展科普教育基地、科普示范社区、防震减灾科普示范学校等创建活动;规范发展农技协;认真实施“金桥工程”项目;继续实施“科普惠农兴村计划”和“社区益民行动计划”;认真组织企业开展 “讲理想、比贡献”活动;切实加强学(协)会工作和企业科协工作等。

  二、部门概况

  县科协有一级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  三、收支预算总体情况

  2016年县科协本年收入合计175.15万元,其中:财政拨款收入175.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

  


  2016年县科协本年支出合计175.15万元,其中:基本支出89.07万元,占50.85%;项目支出86.08万元,占49.15%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县科协2016年度财政拨款收支总决算175.15万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加35.92万元,增长25.8%。主要原因是2015年科学技术普及支出项目跨年实施。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县科协2016年度一般公共预算财政拨款支出175.15万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加35.92万元,增长25.8%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县科协2016年一般公共预算财政拨款支出175.15万元,主要用于以下方面:科学技术支出155.74万元,占88.92%;社会保障和就业支出8.03万元,占4.58%;医疗卫生支出3.55万元,占2.02%;住房保障支出7.86万元,占4.48%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术支出(类)科学技术普及管理事务(款行政运行(项):2016年决算数为17.05万元,完成预算100%。

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为34.96万元,完成预算100%。

  3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2016年决算数为52.6万元,完成预算100%。

  4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2016年决算数为51.13万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为6.93万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2016年决算数为0.79万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.31万元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2016年决算数为3.1万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.45万元,完成预算100%。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为7.86万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出89.1万元,其中:

  人员经费77.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费11.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因是认真执行预算。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.12万元,下降12%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,均为0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平,均为0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降12%。减少的主要原因:规范接待,严格把关,认真执行中央、省、市、县相关规定要求,厉行节约,认真执行市级相关公务接待规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.13万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,120人,共计支出1.13万元,具体内容包括:接待上级来人指导工作、兄弟区市县来人工作交流、科普活动、青少年科技活动,学术交流活动接待等支出1.1万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县科协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县科协机关运行经费支出11.9万元,比2015年增加4.79万元,增长67.37%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县科协政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元.主要用于开展科学事业工作所需相机、电脑、打印机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县科协公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金84.5万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入,省级非财政拨款收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):主要用于完成科学事业日常工作任务而发生的公用支出。

  8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于开展科学技术普及活动、科普宣传、技术培训及推广支出。

  9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):主要用于开展科普活动、学术交流、青少年科技活动等支出。

  10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):主要用于学(协)会发展科普事业所需的工作经费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于科协机关离休人员的支出

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于科协机关及下属事业单位基本养老保险支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):主要用于机关及下属事业单位退休人员活动经费。

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关及下属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人保险等其他社会保障等支出。

  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

  16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于科协机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。

  18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  23.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  犍为县科学技术协会

  2017年10月26日
附件:
四川省乐山市犍为县科学技术协会