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四川省犍为县委编办2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:承担全县行政管理体制改革和机构改革工作,审核县级各部门和乡镇“三定”规定;负责全县机关事业单位机构编制管理工作;负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批;审核县级各部门内设机构和股级机构的设置和调整;承担全县事业单位改革工作;监督检查全县行政管理体制和事业单位机构改革以及机构编制的执行情况,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;综合管理全县事业单位的登记和年检工作,负责党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作;做好事业单位年度绩效考评工作;做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

  (二)2016年重点工作完成情况:1、围绕中心,服务发展。对县委县政府全面深化改革、全面推动经济社会发展、全面推进依法治县决策部署中涉及的机构编制事宜,统一建立台帐、分解任务、跟踪问效,切实推动任务完成,强化体制机制服务保障。2、持续攻坚,深化改革。一是继续深化行政审批制度改革。坚持从实际出发,根据中央、省、市的统一要求、法律法规规章修订、部门职能职责调整以及简政放权和权力清单变化等情况,动态调整完善县级部门责任清单,逐步建立责任清单管理长效机制和动态调整机制。二是继续推进政府职能转变。全面实施政府职能转变规划,按照已明确的2017目标任务、完成时限和部门责任分工,不断推动政府职能转变落实。三是继续深化事业单位分类改革。按照统一政策和原则,积极有效整合机构编制,优化公共服务资源配置。积极稳妥推进生产经营类事业单位改革工作。3、优化严控,规范管理。一是严格执行机构编制管理“三个一”制度。凡涉及机构设置、职能调整、编制增减和领导职数配置以及新增财政供养人员事宜,均由编委会议集体研究审批、编委领导“一支笔”签发、机构编制部门统一承办。二是抓好控编减编工作方案的组织实施。坚持严控总量,多在“减”字上做文章;加强沟通协调,形成控编减编工作合力。三是盘活存量、动态调整、优化结构。坚持向深化改革要编制、向管理创新要编制、向运用信息技术要编制,并把核减收回的编制用于充实重点领域和重点部位工作力量,保障公共服务和民生改善等方面的编制需求。四是巩固机构编制核查成果,提升实名制管理水平。运用机构编制核查的有效手段,建立核查工作常态化机制,及时发现和解决问题。着力完善机构编制实名制管理,拓展应用功能,提高反应速度,增强监管实效。4、敢于担当,探索创新。一是积极开展综合行政执法体制改革试点。按照省市部署,会同有关部门着力探索在重点领域推行综合执法及跨部门综合执法,完善县级政府行政执法管理工作。二是积极配合做好相关领域体制改革试点工作。按照中央省市统一部署,切实做好地方法院、检察院人财物统一管理涉及的机构编制工作;不断完善公安机关管理体制,积极探索“大部门”、“大警种”制,着力解决分工过细、警力分散问题。积极配合推动城管执法、环保、纪检监察、科教文化、医疗卫生、食品药品、检验检测等重点领域和行业体制改革。5、适应挑战,提升素质。一是强化思想政治建设。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,引导党员干部摆正姿态、自觉服从于服务于县委县政府工作大局,主动适应全县经济社会发展和党的建设新常态。二是强化作风纪律建设。全面落实党风廉政建设责任制,以“加强作风建设,助推犍为发展”为载体,引导党员干部牢固树立“主动深入基层、主动思考谋划、主动解决问题”的责任意识,全力打造一支“忠诚、干净、担当”的机构编制队伍。三是强化业务能力建设。认真贯彻执行中央和省市有关机构编制的政策法规,引导党员干部以服务大局为本,自觉把机构编制工作放到全局中去考量,为党委政府参谋好、配置好执政资源,让有限的编制资源发挥最大作用。

  二、部门概况

  县委编办为党委工作部门,有下属事业事业单位1个,即:县事业单位登记管理局,属参照公务员法管理单位,县事业单位登记管理局财务未独立,由县委编办统一管理。

  三、收支决算总体情况

  
2016县委编办本年收入合计98.59万元,其中:当年财政拨款收入98.59万元,占100%,无其他事业性收费收入。

  
2016年县委编办本年支出合计98.59万元,其中:基本支出95.9万元,占97%;项目支出2.69万元,占3%。

  四、财政拨款收支决算情况

  
县委编办2016年度财政拨款收支总决算98.59万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加31.29万元,增长46%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出98.59万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加31.29万元,增长46%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  
县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出98.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出79.53万元,占81%;社会保障和就业支出8.08万元,占8%;医疗卫生支出2.1万元,占2%;住房保障支出8.88万元,占9%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务2013601:2016年决算数为79.53万元,完成预算100%,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业单位登记管理工作等项目支出,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员 2名,随着经费也相对增加。

  2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为8.08元,完成预算100%,。主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员,随着经费也相对增加。

  3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为2.1万元,完成预算100%,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员,随着经费也相对增加。

  4.住房保障支出2210201:2016年决算数为8.88万元,完成预算100%,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员 ,随着经费也相对增加。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出95.9万元,其中:

  人员经费85.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费9.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元,完成预算11.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.21万元,完成预算4.2%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算7.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定,控制各项开支。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.09万元,下降84%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.29万元,下降94%;公务接待费支出决算增加0.2万元,增长117%。公务用车运行维护费支出增减变动的主要原因公车改革后,原有小车1辆划拨县纪委使用;公务接待费支出增减变更的主要原因是主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元,占36%;公务接待费支出决算0.37万元,占64%。具体情况如下:

  
1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0.21万元,其中:

  公务用车运行维护费支出0.21万元。主要用于到上级部门汇报工作和下乡开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费为0,购置数量为0。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,21人,共计支出0.37万元,具体内容包括:10月接待市调研组开展脱贫攻坚、旅游发展情况督查调研工作,用于就餐共计2900元、11月接待兄弟区县编办来犍交流学习,用于就餐共计800元。(接待具体项目、金额)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县委编办机关运行经费支出9.94万元,与2015年决算数持平。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县委编办政府采购支出总额3.01万元,其中:政府采购货物支出3.01万元。主要用于主要用于购买空调、电脑、打印机等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县委编办国有资产总额9.1万元,其他办公设备9.1万元。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务2013601:指机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业单位登记管理工作等项目支出。

  3.社会保障和就业2080505:指机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

  4.医疗卫生与计划生育2100501:指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  5. 住房保障支出2210201:指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共犍为县委编办2017年10月26日
附件:
四川省乐山市犍为县委机构编制委员会办公室