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政协犍为县委员会办公室关于2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  政协犍为县委员会在县委领导下,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向县委、县政府提出建设性意见和建议。通过多种方式、广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为县域经济社会发展献计献策等。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  政协2016年紧扣“创新投资年”目标任务协调开展政协专题协商3次、重点协商2次,对口、界别协商20多次,针对调研中发现的问题,完成调研报告6份,提出了27个方面50条有针对性的意见建议,形成常委会建议案3份报县政府。完成“我县工业稳增长、促转型”“岷江犍为航电枢纽开发工作”“我县脱贫攻坚工作”“一府两院”报告等专题协商计划等。全年共收集处理提案93件,全部提案办理完毕,办复率100%,其中,12件重点提案的督办过程中召开办理协商座谈会9 次,深入基层调研15 次,听取情况汇报6 次,沟通办理事宜23人次,重点提案办理满意率达100%。

  二、部门概况

  政协犍为县委员会办公室属一级预算单位。县政协机关行政编制19名(其中机关工勤人员编制5名),领导职数:县政协办公室主任1名,副主任1名;各专门委员会领导职数按有关规定配备。县政协机关设7个职能委(室):县政协办公室、提案委、经科委、社法委、教文卫体委、学习文史委、委员联络委。

  三、收支决算总体情况

  2016年政协犍为县委员会办公室本年收入合计1062.80万元,其中:财政拨款收入1062.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(附图1:县政协2016年收入来源分布图)

  
附图1:县政协2016年收入来源分布图

  2016年政协犍为县委员会办公室本年支出合计1062.80万元,其中:基本支出957.12万元,占90.1%;项目支出105.68万元,占9.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(附图2:县政协2016年支出情况分布图)

  
 


  附图2:县政协2016年支出情况分布图

  四、财政拨款收支决算情况

  政协犍为县委员会办公室2016年度财政拨款收支总决算1062.80万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加191.67万元(2015年收支总计871.13万元),增长22%。(附图表3:县政协2015、2016年收支情况对比图)

  


  附图表3:县政协2015、2016年收支情况对比图

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  政协犍为县委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1062.80万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加191.67万元(2015年一般公共预算财政拨款支出871.13万元),增长22%。(附图4:县政协2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图)

  附图4:县政协2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  政协犍为县委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1062.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出833.22万元,占78.4%;社会保障和就业支出104.23万元,占9.81%;医疗卫生支出35.86万元,占3.37%;住房保障支出89.49万元,占8.42%。(附图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

  
附图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2016年决算数为727.54万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为105.68万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为27.54万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为74.01万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为2.68元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为31.64万元,完成预算100%。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为4.22万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为89.49万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  政协犍为县委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出957.12万元,其中:

  人员经费854.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费102.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  政协犍为县委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.30万元,完成预算82.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.40万元,完成预算96.25%;公务接待费支出决算为8.90万元,完成预算65.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.23万元,下降22.93%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.35万元,下降35.16%;公务接待费支出决算增加1.12万元,增长14.4%。增减变动的主要原因实行公务用车改革,减少公车使用率,缩减了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费;省市和周边区县政协来犍调研考察增多,接待费增多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.40万元,占63.37%;公务接待费支出决算8.90万元,占36.63%。(附图6:2016年“三公”经费使用分布表)具体情况如下:

  


  附图6:2016年“三公”经费使用分布表

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15.4万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

  公务用车运行维护费支出15.40万元。主要用于保障日常公务、协商调研、考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费8.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,891人,共计支出8.90万元,具体内容包括:市政协各项专题调研20批次,支出近4.5万元;区县政协来犍调研考察城市建设、文旅产业、工业转型、产业发展等30批次,支出近5.4万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  政协犍为县委员会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,政协犍为县委员会办公室机关运行经费支出102.40万元,比2015年增加18.02万元,增长21.36%(2015年机关运行经费84.38万元)。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政协犍为县委员会办公室政府采购支出总额6.06万元,其中:政府采购货物支出6.06万元。主要用于购买办公设备(台式电脑15台,打印机4台)。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,政协犍为县委员会办公室公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金105.68万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除残疾人康复、就业、扶贫、体育,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出项目以外用于残疾人事业方面的支出。

  12.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

  13.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

  15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
中国人民政治协商会议四川省乐山市乐山市犍为县委员会