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犍为县社会保险事业管理局2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  宣传贯彻执行国家、省、市、县有关社会保险制度的方针政策和法律法规;负责贯彻落实全县社会保险事业发展规划、计划,组织开展社会保险经办管理服务工作,指导基层社会保障服务平台建设;负责经办全县机关、企事业单位职工及其他劳动者参加社会保险和个人权益记录管理业务;负责全县基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的扩面征缴工作;负责对社会保险参保单位参保缴费和各项社会保险待遇给付进行稽核检查;负责对定点药店、定点医疗机构进行监督管理;按时、足额、社会化发放各项社会保险待遇;组织开展社会化管理服务工作;负责社会保障卡信息采集和管理、使用工作;制定社会保险经办业务内控管理制度并组织实施,确保各项社会保险基金的安全和平稳运行;提供各项社会保险咨询服务,开展社会保险法律宣传工作,普及社会保险知识;承办上级交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.依法履行社会保险经办业务

  我县参加城镇职工基本养老保险人数12.73万人,基本医疗保险50.42万人,失业保险1.58万人,工伤保险2.26万人,生育保险1.6万人; 全年征收城镇职工基本养老保险基金10.16亿元,城镇职工基本医疗、失业、工伤和生育保险基金分别达到1.15亿元、0.097亿元、0.232亿元和0.035亿元;社会保障卡发行40.78万张;城乡居民基本养老保险覆盖23.05万人,全面完成“十大民生工程”和“20件民生大事”相关任务。

  2.积极做好经办服务

  依法补缴原国有企业和县以上城镇集体企业职工工作年限242人;实地稽核参保单位56户,追缴少缴社保费50万元,追回多领工伤保险基金0.82万元;依法追收企业欠缴社会保险费203.94万元,依法进行“两定”机构稽核;顺利完成机保改革,足额支付社保待遇;基本医疗保险政策范围内平均报销比例达到75%;精准扶贫对象医疗费用实现起付费、A类和B类药品先付费三个100%报销。

  二、部门概况

  犍为县社会保险事业管理局系犍为县人力资源和社会保障局下属社会保险经办机构、参照公务员法管理事业单位。截止2016年末有参公编制70人,实有在职职工46人。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县社会保险事业管理局本年收入合计845.45万元,其中:当年财政拨款收入822.10万元,占97.24%;上年结转收入23.35万元,占2.76%。
  2016年犍为县社会保险事业管理局本年支出合计845.45万元,其中:基本支出596.85万元,占70.60%;医疗卫生支出21.09万元,占2.49%;住房保障支出61.26万元,占7.25%;项目支出164.39万元,占19.44%;年末结转结余1.86万元,占0.22%。
  四、财政拨款收支决算情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  犍为县社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款支出843.59万元,占本年支出合计的99.78%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加176.14万元,增长26.39%。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出679.2万元,其中:

  人员经费611.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费67.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县社会保险事业管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元,完成预算12.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元,完成预算7.43%;公务接待费支出决算为2.94万元,完成预算17.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持有利公务、务实节俭、严格标准等原则,严格控制公务接待费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.82万元,增长25.15%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元,下降11.02%;公务接待费支出决算增加0.95万元,增长47.74%。经费增加的主要原因是公务接待费支出增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元,占27.76%;公务接待费支出决算2.94万元,占72.24%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费

  2016年犍为县社会保险事业管理局无出国计划,出国(境)团组零次,出国(境)零人,出国(境)经费零万元。

  2.公务接待费

  2016年犍为县社会保险事业管理局公务接待费2.94万元,主要用于公务接待所发生的费用,与2015年相比,“三公”经费支出减少0.32万元。

  3.公务用车购置及运行维护费

  犍为县社会保险事业管理局公务用车购置及运行维护费1.13万元,其中:公务用车购置支出0万元,购置数量为0;公务用车运行维护费支出1.13万元,公务车保有量为0(公务改革前,我局有公务用车产生了公务用车运行费用。公务改革后,我局没有公务用车)。主要用于对参保单位、个人以及“”两定”机构稽核支出、单位工作人员学习培训支出以及精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  犍为县社会保险事业管理局属财政一级决算的参照公务员法管理的事业单位,2016年机关运行经费支出67.95万元。

  2.政府采购情况

  犍为县社会保险事业管理局2016年政府采购支出总额6.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2016年12月底,犍为县社会保险事业管理局共有固定资产68.66万元。其中:通用设备52.39万元,家具用具13.00万元,专用设备3.27万元。

  犍为县社会保险事业管理局

  2017年10月18日
附件:
犍为县社会保险事业管理局2016年部门决算公开表