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犍为县人民代表大会常务委员会(办公室)2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)县人大常委会主要是代表人民行使管理国家事务的权力机构。在本行政区域内,依法行使决定权、监督权、任免权,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的贯彻和执行,保证国家计划和国家预算的执行,讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生等工作的重大事项,监督和促进县人民政府、县人民法院、县人民检察院依法行政,公正执法,从而促进全县各项事业全面发展。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.突出经济运行监督。认真听取审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告。

  2.促进民生事业发展。听取审议全县医药卫生体制改革推进情况报告,针对卫生服务能力总体不强、保险基金运行风险较大、机制创新不足等问题,提出强化政府责任,形成推进医改的合力。

  3.圆满完成换届选举。全县有36万名选民参加选举,参选率达77.6%。96个县选区和596个乡(镇)选区的投票选举,全部实现一次成功,选举产生新一届县人大代表233名、乡镇人大代表1563名。依法召开县第十七届人民代表大会第一次会议,按照市委批复选举产生了县人大常委会组成人员、县人民政府领导班子、县人民法院院长、县人民检察院检察长和53名乐山市第七届人大代表。

  4.依法做好人事任免全年依法任免国家机关工作人员97人次,其中:决定任命50人,任命26人;决定免职21人。

  5.扎实开展执法检查。组成执法检查组,深入相关部门、乡镇检查《农技推广法》《民办教育促进法》《兵役法》贯彻实施情况。

  6.助推脱贫攻坚落实。在深入调研的基础上,听取审议精准脱贫工作开展情况报告,针对动态管理机制不健全、贫困户发展动力不足、产业扶贫成效不明显等问题,提出精准动态管理脱贫对象、因村因户施策、突出产业扶贫、整合项目资源、强化考核问效5个方面的建议。按照县委统一部署,常委会领导积极深入联系乡镇督查指导精准脱贫工作,做好驻村帮扶,全委共联系帮扶2个市列贫困村、4个县列贫困村、61户建档立卡贫困户,帮助解决修路、饮水、产业发展等具体问题96个。

  二、部门概况

  县人大办无下属二级预算单位。县人大常委会机关行政编制17名(其中单列管理行政编制5名);机关工勤人员编制5名。领导职数:县人大常委会办公室主任1名,副主任2名;各工作委员会领导职数按有关规定配备。县人大常委会机关设8个职能委(室):县人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡环境保护工作委员会、市人大代表联络处。此外,还设立机关党委1个,配备党委书记1名。现有在职人员44人,其中副县级干部28人,正科级干部11人,工作人员1人,工勤人员4人.

  三、收支决算总体情况

  2016年县人大办本年收入合计1104.56万元,其中:财政拨款收入1104.56万元,占100%。

  2016年县人大办本年支出合计1061万元,其中:基本支出710.85万元,占67%;项目支出350.15万元,占33%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县人大办2016年度财政拨款收支总决算1104.56万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加415.78万元,增长37.6%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出1061万元,占本年支出合计的96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加415.78万元,增长37.6%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县人大办2016年一般公共预算财政拨款支出1061万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出900.33万元,占84.87%;社会保障和就业支出72.4万元,占6.82%;医疗卫生支出27.39万元,占2.58%;住房保障支出60.88万元,占5.73%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为900.33万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为72.4元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为27.39万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出60.88万元。

  1. (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县人大办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1061万元,其中:

  人员经费637万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费405.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县人大办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.21万元,完成预算87.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.38万元,完成预算49.2%;公务接待费支出决算为31.83万元,完成预算106%。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.79万元,下降12.87%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少7.62万元,下降16.93%;公务接待费支出决算增加1.83万元,增长4.07%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.38万元,占19%;公务接待费支出决算31.83万元,占81%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.38万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出7.38万元。主要用于用于联系代表、代表视察、人大监督、委室工作及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费31.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县人大办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县人大机关运行经费支出710.85万元,比2015年增加139.25万元,增长19.59%。

  (数据来源财决CS05表)

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县人民代表大会常务委员会(办公室)