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犍为县文广新局2016部门决算编制说明(汇总)

四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局

2016年部门决算编制说明(汇总)

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

犍为县文广新局主要负责贯彻执行有关文化、广播电视、新闻出版、新闻宣传等方面的法律、法规;负责文化艺术事业管理,指导文艺创作与生产,重大文化艺术活动。组织推进全县文化、广播电视、新闻出版领域的公共服务,指导、推进各类群众性文化活动的开展;组织、指导、监督、实施全县文化、广播电视、新闻出版基础设施建设和重大工程设施建设。指导全县各级文物保护单位的工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。开展好对内对外宣传;监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,管理全县广播电影电视节目播出和卫星电视节目的接收,负责全县广播电影电视节目的安全播出;负责全县电影放映管理、市场准入,农村、社区公益电影放映工作;承担广播电视“村村通”建设职责。审核全县新办内部刊号报纸、期刊、内部图书资料、音像制品的批发、零售、出租,负责内刊、非书刊印刷企业的审批、颁证和年检工作;组织、协调全县文化、出版物市场“扫黄打非”行动。按照国家和省市规定管理音像市场,依法监督文化、新闻出版市场、拟定有关管理办法,监督管理并指导文化、新闻出版市场的稽查工作;监管从事演艺、新闻出版活动的民办机构;负责全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业综合执法工作。

犍为县文化馆负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;文化宣传;文艺活动组织;相关培训;业余创作团体管理;业余文艺创作组织;村级文化室业务指导;群众文艺理论研究;文化交流;大众科普资料编辑;民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

犍为县图书馆负责图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统(设计、施工、维护、管理)、文献数字化处理;、信息共享、图书、期刊、资料编辑出版。

犍为县文物管理所负责对全县具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。对全县不可移动的文物的保护、管理、维修。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。负责对全县地面和地下文物的勘踏、发掘。负责全县各级文物的申报、制定保护规划、修缮审批。对文庙景区古建筑的保护、维修及维护。

犍为县文化旅游综合执法大队负责文化、旅游方面的监管执法职责:依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、艺术品销售、文物经营等经营活动中的违法行为;依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映;依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等非法出版物的违规违法出版活动,依法查处印刷、复制、发行中的违法经营活动及盗版侵权行为;承担“扫黄打非”有关执法工作等;旅游方面的监管执法职责:负责培育和完善全县旅游市场,监督,检查旅游市场秩序和服务质量,开展旅游服务质量现场检查,监督检查旅游保险、安全等工作的落实情况,参加重大旅游安全事故的救援与处理;对辖区宾馆饭店/景区(点)、旅行社进行行业管理,配合有关单位开展旅游企事业单位的执法检查;督促全县旅游规划和重点旅游项目按规划正确实施,避免出现违规操作,确保项目按进度推进。

犍为县川剧团负责文化下乡节目的编、排、演,协助县文广新局组织全县群众文化活动。

(二)2016年重点工作完成情况。

(一)文化事业全面推进

1.高标准推进新村公共文化服务中心建设。

1)全面完成25个幸福美丽新村文化院坝验收。(2)启动67个新村文化院坝建设。

2.高水平开展群众文化活动。

1)节庆文化活动丰富多彩。(2)地方性文化活动彰显特色。(3)送文化下乡积极开展。

3.高质量实施文化遗产保护。

1)完成犍为文庙维修复原工程,被省委宣传部和省社科联评为四川省社会科学普及基地。(2)文物古籍保护更加规范。(3)完成成贵铁路、岷江航电两大项目所涉及的文物搬迁保护(4)加强非物质文化遗产保护力度,被省文化厅、省人社厅评为“四川省非遗保护工作先进集体”。

4.高要求推进文化旅游市场监管。

1)高要求推进文旅市场行政审批。(2)高要求推进文旅市场监督管理。(3)高要求推进文旅市场服务优化。 (二)广电事业全面发展

1.应急广播更加体现实效

我县是省国家应急广播村村响工程两个试点县之一。

2.电视管理更加规范有序

3.电视覆盖更加广泛全面

我县电视覆盖率达90%,电视节目覆盖更加广泛全面,在全省县级电视台位居前列。

(三)新闻宣传全面提质

1.对外宣传创新高

中央、省、市媒体用稿500多条,其中被中央电视台采用7条。

2.对内宣传造新势

围绕县委政府的中心工作和重点任务,当好了县委政府的喉舌,营造了全社会积极向上的良好氛围。

3.新闻出版出新绩

深入开展“扫黄打非”工作,加强新闻出版市场监管。全面完成贫困村农家书屋书籍补充工作。积极推动全民阅读活动。参加第三届乐山市“沫若杯”全民阅读活动,获一等奖、二等奖、三等奖共9名,获奖质量、数量都居全市各区市县第一。

(四)脱贫目标全面完成

1)文化室扶贫目标全面完成。预脱贫贫困村全部高标准通过第三方评估以及省、市考核验收。

2)广播电视扶贫目标全面完成。全面完成7个市列贫困村的应急广播建设,完成了今年2004户贫困户接收电视信号的目标。

3)结对帮扶脱贫目标全面完成。预脱贫贫困户(12户)全部如期高标准脱贫。

二、部门概况

犍为县文广新局下属二级决算单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个(犍为县文化旅游综合执法大队),其他事业单位4个(犍为县图书馆、犍为县文化馆、犍为县文物管理所、犍为县川剧团)。

三、收支决算总体情况

2016年犍为县文广新局本年收入合计2084.21万元,其中:财政拨款收入2044.21万元,占98%;事业收入40万元,占2%。

犍为县文广新局2016年收入来源分布图

2016年犍为县文广新局本年支出合计2282.75万元,其中:基本支出987.21万元,占43%;项目支出1295.54万元,占57%。  
2016年犍为县文广新局支出情况分布图

四、财政拨款收支决算情况2016年犍为县文广新局支出情况分布图

犍为县文广新局2016年度财政拨款收支总决算3966.35万元。与2015(收支总决算4313.54万元)年相比,财政拨

犍为县文广新局2015、2016年收支情况对比图款收、支总计各减少347.19万元,下降8%。

   犍为县文广新局2015、2016年收支情况对比图
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

犍为县文广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出2242.75

万元,占本年支出合计的98%。与2015年(一般公共预算财政拨款支出2136.48万元)相比,一般公共预算财政拨款增加106.27万元,增长5%。

犍为县文广新局2015、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

犍为县文广新局2016年一般公共预算财政拨款支出2242.75

万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2000.24万元,占89%;社会保障和就业支出110.47万元,占5%;医疗卫生支出37.12万元,占2%;住房保障支出94.91万元,占4%。

犍为县文广新局一般公共预算财政拨款支出决算机构图


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2016年决算数为35.20万元,完成预算100%。 

 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2016年决算数为124.00万元,完成预算100%。 

文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)2016年决算数为10.00万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)2016年决算数为955.46万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视支出(款)行政运行(项)2016年决算数为535.13万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视支出(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为137.37万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视支出(款)电视(项)2016年决算数为33.50万元,完成预算100%。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视支出(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2016年决算数为209.58万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为7.32元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为95.94元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2016年决算数为0.51万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为5.75万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.95万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为5.75万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.95万元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为16.12万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为16.12万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为4.88万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为94.91元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

犍为县文广新局2016年一般公共预算财政拨款基本支出987.21万元,其中:

人员经费880.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费106.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

犍为县文广新局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元,完成预算100%,其中:公务用车运行维护费支出决算为10万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年犍为县文广新局“三公”经费使用分布表

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少46万元,下降57%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少24万元,下降71%;公务接待费支出决算减少2万元,下降17%。增减变动的主要原因是2016年公务用车改革,由原来5辆车减少为2辆,以及在公务接待方面严格接待标准、控制陪同人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费用;公务用车运行维护费支出决算10万元,占50%;公务接待费支出决算10万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费10万元,其中:

公务车购置费为0元,购置数量为0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、特种车辆(电影放映车)1辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于新闻采访,农村公益电影放映工作的宣传、检查工作,文化旅游市场执法,文化下乡、图书下乡、文艺演出及非遗的保护,文物挖掘、勘探、保护工作,以及农村广播村村响、电视村村通工作、维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.公务接待费

2016年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待100批次,1500人,共计支出10万元,具体内容包括:用于接待公共文化体系建设来人参观、学习,接待省市著名艺术家交流,文化活动的建设、文艺创作,中央、省、市电视台记者,其他区、市、县相关单位来犍接待,广播、影视、文化市场监督、文物保护、非物质文化遗产等支出。其中:无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

犍为县文广新局2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,犍为县文广新局机关运行经费支出106.57万元,比2015年增加2.61万元,增长2%,是因为人员增加的原因。

(二)政府采购支出情况

2016年度,犍为县文广新局政府采购支出总额313万元,其中:政府采购货物支出127万元、政府采购工程支出166万元、政府采购服务支出20万元。主要用于文庙维修工程、春晚节目、灯光等采购;图书、体育器材、应急广播等采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,犍为县文广新局公有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金1090.44万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.文化体育与传媒支出 (类)文化 (款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出。

5.文化体育与传媒支出 (类)文化 (款)其他文化支出(项):反映除已列款项外的其他文化方面支出。

6.文化体育与传媒支出 (类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除已列款项外的其他新闻出版广播影视支出。

7.文化体育与传媒支出 (类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出 (项):反映除已列款项外的其他文化体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政事业单位离退休 (项):归口的行政事业单位开支的离退休费。

9.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项):反映除已列款项外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13.社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)其他优抚支出(项):反映除已列款项外其他其他优抚支出。

14.社会保障和就业支出 (类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央救灾物资储备资金。

15.社会保障和就业支出 (类)自然灾害生活救助 (款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抗御特大自然灾害而设立的地方救灾物资储备资金。

16.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保障(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

17.医疗卫生与计划生育支支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除已列项目外的其他计划生育事务支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    收入支出决算总表      
          财决公开01表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,044.21 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 40.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 2,040.24
  8   八、社会保障和就业支出 37 110.48
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 37.12
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 94.91
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 2,084.21 本年支出合计 51 2,282.75
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 1,882.15   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 1,882.15         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 1,683.60
  27     其中:项目支出结转和结余 56 1,683.60
  28     57  
总计 29 3,966.35 总计 58 3,966.35
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

            收入决算表        
                    财决公开1_1表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,084.21 2,044.21 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,841.70 1,801.70 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 257.20 257.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102   一般行政管理事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 167.20 167.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111   文化创作与保护 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070204   文物保护 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 1,015.05 975.05 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2070401   行政运行 535.13 535.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 162.91 122.91 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 33.50 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 283.51 283.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 374.45 374.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 374.45 374.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 110.47 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 103.26 103.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.94 95.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 5.75 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5.75 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 37.12 37.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 37.12 37.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 94.91 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 94.91 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 94.91 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
          支出决算表        
                  财决公开1_2表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,282.75 987.21 1,295.54 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 2,040.24 744.71 1,295.53 0.00 0.00 0.00
20701 文化 1,124.66 0.00 1,124.66 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 35.20 0.00 35.20 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 124.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00
2070111   文化创作与保护 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 955.46 0.00 955.46 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 915.58 744.71 170.87 0.00 0.00 0.00
2070401   行政运行 535.13 535.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 137.37 0.00 137.37 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 33.50 0.00 33.50 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 209.58 209.58 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 110.47 110.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 103.26 103.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.94 95.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 5.75 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5.75 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 37.12 37.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 37.12 37.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 94.91 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 94.91 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 94.91 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
      财政拨款收入支出决算表        
              财决公开2表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,044.21 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 2,000.24 2,000.24 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 110.48 110.48 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 37.12 37.12 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 94.91 94.91 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,044.21 本年支出合计 49 2,242.75 2,242.75 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 1,882.15 年末财政拨款结转和结余 50 1,683.60 1,683.60 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 1,882.15   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 3,926.35 总计 54 3,926.35 3,926.35 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            财决公开3表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)           金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 2,242.75 987.21 1,255.54
207 文化体育与传媒支出 2,000.24 744.71 1,255.53
20701 文化 1,124.66 0.00 1,124.66
2070104   图书馆 35.20 0.00 35.20
2070109   群众文化 124.00 0.00 124.00
2070111   文化创作与保护 10.00 0.00 10.00
2070199   其他文化支出 955.46 0.00 955.46
20704 新闻出版广播影视 875.58 744.71 130.87
2070401   行政运行 535.13 535.13 0.00
2070402   一般行政管理事务 97.37 0.00 97.37
2070405   电视 33.50 0.00 33.50
2070499   其他新闻出版广播影视支出 209.58 209.58 0.00
208 社会保障和就业支出 110.47 110.47 0.00
20805 行政事业单位离退休 103.26 103.26 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 7.32 7.32 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.94 95.94 0.00
20808 抚恤 0.51 0.51 0.00
2080899   其他优抚支出 0.51 0.51 0.00
20811 残疾人事业 5.75 5.75 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5.75 5.75 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.95 0.95 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.95 0.95 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 37.12 37.12 0.00
21005 医疗保障 37.12 37.12 0.00
2100501   行政单位医疗 16.12 16.12 0.00
2100502   事业单位医疗 16.12 16.12 0.00
2100503   公务员医疗补助 4.88 4.88 0.00
221 住房保障支出 94.91 94.91 0.00
22102 住房改革支出 94.91 94.91 0.00
2210201   住房公积金 94.91 94.91 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                财决公开3_2表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 777.90 302 商品和服务支出 106.57 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 419.16 30201   办公费 10.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 13.23 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 187.27 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 43.82 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 18.48 30205   水费 10.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 66.57 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 95.94 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 102.75 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 7.32 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.51 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 10.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 94.91 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 10.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 880.64 公用经费合计 106.57
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
      一般公共预算财政拨款项目支出决算表    
          财决公开3_3表
部门:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 1,056.99 1,255.54
207 文化体育与传媒支出 1,056.99 1,255.53
20701 文化 257.20 1,124.66
2070102   一般行政管理事务 70.00 0.00
2070104   图书馆 167.20 35.20
2070109   群众文化 0.00 124.00
2070111   文化创作与保护 10.00 10.00
2070199   其他文化支出 10.00 955.46
20702 文物 195.00 0.00
2070204   文物保护 195.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 230.34 130.87
2070402   一般行政管理事务 122.91 97.37
2070405   电视 33.50 33.50
2070499   其他新闻出版广播影视支出 73.93 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 374.45 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 374.45 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          财决公开3_4表
编制单位:四川省乐山市犍为县文化广电新闻出版局(本级)   2016年     金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
20.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。