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共青团犍为县委2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  共青团犍为县委由中共犍为县委领导,其机关的主要任务是:(一)行使共青团犍为县委员会赋予的领导全县共青团工作。(二)参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。(三)参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。(四)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各类活动。(五)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。(六)在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。(七)会同有关部门,负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。(八)参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。(九)承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

  2016年共青团犍为县委重点工作任务:一是关爱青少年健康成长,主动维护未成年人权益,组织志愿者进在街道、校园、村(社区)开展相关普法宣传、法治宣讲共计30余次,发放普法读本350余本、宣传资料6000余份。开展普法宣传、安全教育、应急演练20场,覆盖青少年4200余人次。二是促进青年就业创业。培育县级农村电商示范点1个,推荐上报SYE创业项目1个,协助举办犍为县第二届创业青年年会暨“两乡一都”高峰论坛。帮助青年就业,招募西部计划志愿者6名、支教研究生志愿者4名、“逐梦计划”志愿者54名,提供见习或就业岗位64个。三是加大新媒体引领。建好用好犍为共青团微信、微博,通过官方微信、微博和QQ等发布团的工作动态、青年关注热点、青少年健康成长信息等,目前累计发布微信200余条、关注量392人,发布微博2000余条,“青年之声”邀请68名专家入驻,线上解答青年各类问题2500余个,点赞数达2010,青年关注点击量为100.0175万次,线下解决青年困难40余个,有力推动了全县共青团事业发展,提升了共青团在青年中的影响力。

  二、部门概况

  共青团犍为县委无下属单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年共青团犍为县委本年收入合计175.21万元,其中:财政拨款收入175.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年共青团犍为县委本年支出合计175.21万元,其中:基本支出46.10万元,占26.31%;项目支出129.11万元,占73.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  团县委2016年度财政拨款收支总决算175.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加73.69万元,增长 72.60%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  共青团犍为县委2016年度一般公共预算财政拨款支出175.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加73.69万元,增长72.60%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  团县委2016年一般公共预算财政拨款支出175.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出167.10万元,占95.37%;社会保障和就业支出3.12万元,占1.78%;医疗卫生支出1.34万元,占0.76%;住房保障支出3.65万元,占2.08%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为37.98万元,完成预算139.8%。主要增加原因是单位干部人事变动。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为129.11万元,完成预算138.19%。主要增加原因是西部计划志愿者人员变动导致的补贴增加和志愿者养老保险基数上调导致的费用增多。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费指出(项):2016年决算数为2.89万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.24万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.30万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.04万元,完成预算100%。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为3.65万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  团县委2016年一般公共预算财政拨款基本支出46.01万元,其中:

  人员经费41.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费4.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  共青团犍为县委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算13.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算13.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:团县委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制了“三公经费”开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.04万元,下降86.67%,其中:公务接待费支出决算减少1.04万元,下降86.67%。增减变动的主要原因是:团县委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制了“三公经费”开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,12人,共计支出0.16万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待0批次。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  共青团犍为县委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,团县委机关运行经费支出4.45万元,比2015年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,共青团犍为县委政府采购支出总额0.78万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机等固定资产的采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,共青团犍为县委有公有车辆0辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团中央和其他单位划款等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  20.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。
附件:
四川省乐山市犍为县团委