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四川省乐山市犍为县人民政府办公室2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件;研究县政府各部门和乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核处理建议,报县政府领导审批;根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作;对有争议的事项提出处理意见,报县政府领导决策;联系县人大常委会办公室、县政协办公室的有关日常工作。

  2.根据县政府领导的指示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。

  3.做好行政事务工作,为县政府领导和县政府机关提供服务;负责办公室机关和指导办公室管理部门的党风廉政建设。

  4.对全县的外事侨务和港澳台工作进行管理、指导和协调。

  5.统筹协调全县财贸系统工作,负责对全县财贸工作重大问题的统筹协调、归口指导和监督服务。

  6.负责全县信息中心和县网格化服务管理中心工作。

  7.贯彻执行国家和省、市扶贫开发和移民安置及后期扶持方针政策和法律法规;拟订全县扶贫移民工作中长期规划和年度计划;负责扶贫开发和移民政策宣传工作;组织实施扶贫开发和移民安置、后期扶持相关工作。

  8.指导县政府政务服务中心工作。

  9.督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府文件、政府会议议定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告;督促和指导民生工程。

  10.协助县政府领导审理行政复议案件,管理行政执法证件;承担县政府公布的有关行政审批事项。

  11.协助县政府领导处置突发公共事件和重大紧急事项;负责县政府总值班室工作,办理县(市)长热线。

  12.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.重要会议精神、重大决策部署贯彻落实情况。认真学习贯彻党的十八届六中全会和省委十届九次全会、省委经济工作会议、市委六届九次全体会议暨经济工作会议、市委六届十一次全体会议精神、重大决策部署。

  2.上级交办工作任务及人大代表建议、政协委员提案办理情况。县政府多次组织召开专题会议,对上级交办的犍为县工业新区建设、岷江犍为、龙溪口航电枢纽工程、成贵铁路(犍为段)、仁沐新高速公路(犍为段)、五犍沐快速公路、脱贫攻坚、棚户区改造、环境保护等重点工作进行安排部署,要求相关部门主要负责人积极作为、敢于担当、攻坚克难、强力推进,在限定时间内完成了工作任务。认真办理县人大代表建议47件、县政协委员提案95件,协办市人大代表建议1件、委员提案4件,办结率和满意率均为100%。

  3.信息报送、文稿代拟工作。按照“立意高、思路清、内容新、文风实”的要求,及时收集整理全县经济社会发展的重点、亮点工作,总结提炼形成综合性调研材料和信息,向省、市报送《高标准定位打造全省康养基地》调研文章1篇、政务信息132条,采用率分别达100%、90.9%,信息调研考核名列全市第一。严格落实《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式(GB/T9704—2012)》,从公文起草、审核、签发、印制等各环节入手,严把政策关、法规关、格式关、文字关、时效关、校检关,力求观点准确、格式规范、逻辑严谨、准确及时,共起草和制发各类文件、纪要1159件,无公文错情发生。

  4.重要会务、公文办理工作。统筹协调会务,坚持对会议提前准备、规范布置、全程参与,重要会议采用LED、等离子电视等多媒体演示,有效提高了会议质量和效果。今年以来累计承办县政府常务会16次、县长办公会8次,筹办、协办其他各类会议700余次,其中高质量承办四川省茶叶学会2016年年会、犍为县脱贫攻坚省级验收考核情况汇报会和反馈会等大型会议,受到与会人员高度评价。按要求办理上级来文2123件、乡镇及部门请示报告3378件、其他来文516件、群众来信118件,文件按时办结率100%,确保了政府工作高效运转。

  5.行政效能建设。进一步完善落实 “三项制度”,加强作风整治,开展行政效能督查4次,行政效能投诉处置率100%。做好窗口工作人员的实时监察和及时纠错,开展99个行政效能视频监察系统升级改造。动态调整行政权力清单,由原6098项调整为6030项。做好平台日常监管工作,1-12月全县录入行权案件14224件,行政权力监察平台预警报警件及时处置率达100%。

  6.依法行政工作。牢固树立依法行政的理念, 制定和落实《犍为县重大行政决策程序规定》,采纳法律意见67条,修改重大招商引资项目合同文本63件,确保重大行政决策的民主化、法治化和科学化。落实《法治政府建设实施纲要(2015-2020)》,审查备案规范性文件6件;完成2008-2015年度规范性文件清理工作,规范性文件宣布失效26件,废止3件,继续有效12件;组织行政执法案卷评查工作,规范部门行政执法行为。建设法治政府,畅通行政复议和行政诉讼渠道。做好“放管服”工作,建立了共计6028项的县级行政权力责任清单,完成县级行政权力清单动态调整工作,坚持法定职责必须为,法无授权不可为。

  7.政务公开和政务信息工作。加强县政府门户网站保障能力建设,投入资金19.4万元,对县政府门户网站及部门网站实施集群化建设;今年我县政府网站未发生任何网络安全事件。进一步完善政府信息主动公开、依申请公开、社会监督评议、过错责任追究、定期督查、年终考核等制度,修订《犍为县政府信息公开指南》,在四川省政府信息公开目录管理系统公开政府信息3708条。修订《犍为县政府门户网站责任分工一览表》,细化明确重点信息、基础信息和办事服务等信息公开职责。截至目前,通过县政府门户网站发布工作动态信息1452条、重点信息1136条、基础信息168条,首页访问量达到147.1万余次,本年度访问量45.2万余次。进一步规范依申请公开工作流程,提升服务水平。截至目前,我县共收到政府信息公开申请61件,主要涉及用地批文、征地拆迁安置补偿标准及发放情况等方面,按时答复率达100%。

  8.应急管理工作。健全应急机制,形成了以《犍为县突发公共事件总体应急预案》为龙头,专项预案和部门预案为骨干,乡镇和企事业单位预案为触角的纵横交错、层次分明的总体应急预案体系。拓宽宣传教育渠道,整合县政府、县级部门、乡镇、企事业单位资源,全方位、多渠道开展应急管理知识宣传,全县受教育群众达到60%以上;加大对高危行业和服务领域生产人员岗前、岗中教育培训力度,今年共有12人取得紧急救助员职业资格证书。规范应急值守,定期不定期对乡镇、部门值班值守情况进行督查,快速应急处置,对突发事件信息报送范围、报送时限等再次明确。强化应急办理,收集县(市)长热线中群众反映的问题和意见,及时交办相关乡镇、县级有关部门核实处理。

  二、部门概况

  犍为县人民政府办公室设秘书股、机关事务管理股、外侨港澳台办公室、金融办公室、网格化服务管理中心(信息中心)、移民安置股、扶贫开发股、研究室、督查室、政务服务管理办公室10个内设机构,县政府法制办、县政府应急管理办、县政府政务服务中心挂靠县政府办公室,县政府办挂犍为县人民政府法制办公室、犍为县扶贫和移民工作局、犍为县机关事务管理局牌子。

  三、收支决算总体情况

  2016年县政府办本年收入合计1464.78万元,其中:财政拨款收入1464.78万元,占100%。(附图1:县政府办收入来源分布图)
  图1:县政府办收入来源分布图

  2016年县政府办本年支出合计1445.38万元,其中:基本支出950.54万元,占65.8%;项目支出494.83万元,占34.2%。(附图2:县政府办支出情况分布图)
  图2:县政府办支出情况分布图

  四、财政拨款收支决算情况

  县政府办2016年度财政拨款收支总决算1464.78万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加355.44万元,增长24.2%,增加的主要原因是1、人员增加;2、2016年新增职工养老保险缴纳和公务用车补贴;3、法制办、网格和信息中心有新增签批项目。(附图3:县政府办2015年、2016年收支决算情况)
  图3:县政府办2015年、2016年收支决算情况)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出1,445.38万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加336.04万元,增长23.2%。(附图4:县政府办2015年、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图)
 

  图4:县政府办2015年、2016年一般公共预算财政拨款支出对比图

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县政府办2016年一般公共预算财政拨款支出1,445.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,204.57万元,占83.3%;社会保障和就业支出143.37万元,占9.9%;医疗卫生支出26.88万元,占1.9%;住房保障支出70.56万元,占4.9%(附图5:县政府办一般公共预算财政拨款支出决算结构图)
  图5:县政府办一般公共预算财政拨款支出决算结构图
  
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为709.73万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为494.83万元,完成预算96.2%,决算数小于预算数的主要原因是年终网格和信息中心项目建设未完成,经费未支付。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为10.08万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016年决算数为54.72万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2016年决算数为76.37万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2016年决算数为2.07万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 2016年决算数为0.12万元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为23.77万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为3.12万元,完成预算100%.

  10.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项):2016年决算数为70.56万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出950.54万元,其中:

  人员经费821.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费129.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.86万元,完成预算74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.09万元,完成预算98.3%;公务接待费支出决算为44.77万元,完成预算57.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县委、县政府认真贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求,厉行节约、反对浪费要求,压缩了部分公务接待活动,压缩不必要的外出交流。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.68万元,下降9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.43万元,下降2.6%;公务接待费支出决算减少8.25万元,下降15.6%。增减变动的主要原因是县委、县政府认真贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求,厉行节约、反对浪费要求,压缩了部分公务接待活动,压缩不必要的外出交流。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算53.09万元,占54.2%;公务接待费支出决算44.77万元,占45.8%。具体情况如下:(附图6:2016年“三公”经费使用分布图)
  图6:2016年“三公”经费使用分布图
  1.因公出国(境)经费

  无

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费53.09万元,其中:

  公务用车购置支出0万元,购置数为0。截至2016年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车6辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出53.09万元。主要用于保障会议、公务出差、督促检查、应急处突、调研考察、脱贫攻坚、岷江航电、成贵铁路及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费44.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次,2815人,共计支出44.77万元,具体内容包括:大型活动、招商引资、交流合作和其他公务接待等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县政府办机关运行经费支出127.52万元,比2015年增加7.36万元,增长6%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县政府办政府采购支出总额4.46万元,其中:政府采购货物支出4.46万元。主要用于政府办公室及归口管理单位办公设备正常报废更换等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县政府办共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标18个,涉及财政资金494.83万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2 .一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  3 .一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政事业单位离退休(项):归口的行政事业单位开支的离退休费。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项):反映除已列款项外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)抚恤 (款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育支支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保障(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县人民政府办公室(本级)