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四川省犍为县供销合作社联合社2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,制订全县供销社的发展战略和发展规划,负责全县供销社的改革和发展,维护合作经济组织的合法权益。

  2、按照县政府的要求对农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购的经营进行指导、监督和管理,积极引导新组建企业按现代企业管理要求,参与市场经济竞争。

  3、负责本系统供销社组织队伍建设和人力资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。

  4、依法实施对全系统的安全、保卫、社会治安综合治理、城乡环境整治的工作,发现问题及时整改上报。

  5、承办县委、县政府和上级供销社交办的其它工作任务。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、主要经济指标完成情况

  2016年度,犍为县供销社超额完成了市、县下达的各项目标任务,全年实现销售总额4.78亿元,实现利润306万元。完成社会消费品零售总额8.3亿元,服务业抽样统计单位10户,服务业增加值1100万元,牵头新发展专合社4个。

  2、全力保障农业生产资料供应

  犍为县供销社全年全系统供应各种化肥3.1万吨,农药49.7吨。以我社参股单位金穗园农资连锁有限公司为依托,以名优农资商品为主导,实行四统一:统一配送,统一价格,统一标识,统一服务。确保农业生产安全,为来年农资保质保量供应奠定了基础。

  3、不断完善农业社会化服务体系

  加强“新网工程”建设,坚持新建与改建并举,紧密结合新农村建设,以村级综合服务社、连锁店等为基础,强化网络连结,突出综合服务,规范发展农村社区综合服务社,保障农民便利、安全消费。我社已规范发展农村社区综合服务社45个,庄稼医院37个。引导犍为县鑫盛源生猪养殖专业合作社、犍为县天源山茶叶种植专业合作社等实现土地流转2000多亩。

  4、规范提升农民专业合作社

  牵头新发展专合社4个:犍为县金忠蔬菜种植专业合作社、犍为县农友核桃种植专业合作社、犍为县家源生猪养殖专业合作社、犍为县梁家山粮食种植专业合作社。

  5、积极推进农村电子商务

  犍为县供销社积极组织专业合作社开展农村电子商务业务知识培训2期,组织动员业主积极参加市供销系统电子商务活动和其他电子商务活动。发挥系统组织优势,创新组织县内外多家电商企业参加金石井首届柑橘采摘节,加入金石井柑橘销售联盟,助力农特产品线上线下销售。

  6、扎实做好系统安全生产

  采取“三严三实”措施,重点加强对宏安烟花爆竹公司、金穗园农资销售公司、巨丰农药销售公司等单位的安全教育和管理,坚持定期进行安全检查,发现隐患立即整改,全年系统未出现一起安全事故。

  7、精准扶贫、精准施策,助力推进脱贫攻坚

  犍为县供销社联系伏龙乡2个村、12户贫困户。帮扶责任人每季度到联系贫困户走访调查一次,每月了解贫困户生产生活情况一次,把党和政府的政策宣传到村及每个贫困户。

  8、精心组织、广泛调研,着力推进供销社综合改革

  犍为县供销社根据国务院对供销社改革要求,结合我县实际,深入研讨供销社综合改革工作,已全面做好深化供销社综合改革的各项准备工作。

  二、部门概况

  (一)人员编制及人员情况

  犍为县供销社为参照公务员法管理的事业单位,参公编制19名。领导职数4名,其中,正科级领导1名、副科级领导3名;中层职数3名,机关工勤编制2名。实有在职人员13人,未归口管理的离退休人员4人。

  (二)内设机构

  根据供销社的基本职能与工作任务,设三个内设机构:

  1、办公室

  协助社领导管理机关日常工作,负责机关及全系统干部管理,党建和精神文明建设;负责全系统工会、职工教育培训工作;负责系统离退休干部的服务管理;负责机关综合性文字材料的起草和信息、会议组织、文电处理、文书档案、社有资产、机关行政事务及后勤等管理工作。

  2、综合业务股

  负责全系统流通组织建设,市场网络建设,组织、协调、监管农资供应、农产品流通、烟花爆竹、再生资源回收利用等为农服务工作;负责农村电子商务发展工作;负责全系统安全工作;负责全系统业务及经济数据统计和财务报表的上报工作。

  3、基层建设管理股

  负责组织实施基层社建设和管理,组织、领办、创办、引导、组建农民专业合作社、联合社和为农服务行业协会,提高农民组织化程度;为农民专业合作社和联合社等合作经济组织提供服务;负责指导社有企业经营服务;负责全系统项目建设工作。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县供销社本年收入合计217.61万元,其中:财政拨款收入217.61万元,占100%,无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。

  2016年犍为县供销社本年支出合计217.61万元,其中:基本支出199.61万元,占91.73%;项目支出18万元,占8.27%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县供销社2016年度财政拨款收支总决算217.61万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少76.82万元、支出总计减少76.82万元,收、支均下降了26.09%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出217.61万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少76.82万元,下降26.09%。下降幅度较大的主要原因是,2016年度退休人员并轨改由社保部门发放退休费,相应减少收入和支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县供销社2016年一般公共预算财政拨款支出217.61万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出130.54万元,占59.99%;社会保障和就业支出63.35万元,占29.11%;医疗卫生支出8.88万元,占4.08%;住房保障支出14.84万元,占6.82%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.商业服务业(216):2016年决算数为130.51万元,完成预算100%。其中行政运行(2160201)决算数为112.51万元;一般行政管理事务(2160202)决算数为18万元。

  2.社会保障和就业(208):2016年决算数为63.35万元,完成预算100%。其中未归口管理的行政单位离退休(2080504)决算数为32.99万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)决算数为13.54万元;死亡抚恤(2080801)决算数为0.56万元;其他优抚支出(2080899)决算数为15.77万元;其他残疾人事业支出(2081199)决算数为0.49万元。

  3.医疗卫生与计划生育(210):2016年决算数为8.88万元,完成预算100%。其中行政单位医疗(2100501)决算数为8.88万元。

  4.住房保障(221):2016年决算数为14.84万元,完成预算100%。其中住房公积金(2210201)决算数为14.84万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县2016年一般公共预算财政拨款基本支出217.61万元,其中:

  人员经费185.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费13.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  项目经费18万元,用于供销社农资网络建设、综合服务社、基层社建设,解决转制企业遗留问题等方面的支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元,完成预算98.21%。其中:2016年无出国计划安排,经费预、决算零万元;2016年无公务用车,公车运行及维护费预、决算为零万元;公务接待费支出决算为3.83万元,完成预算的98.21%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相比基本持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元,下降1.79%。主要是公务接待费支出决算减少0.07万元,下降1.79%,与2015年基本持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.83万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无出国计划安排,经费预、决算零万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年无公务用车,公车运行及维护费预、决算为零万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费3.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,456人,共计支出3.83万元。主要用于接待省、市供销社领导工作调研,市、县相关部门指导工作,省内县(市)区供销社综合改革经验交流、参观学习支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县供销社使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计13.8万元。包括办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费开支。(财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县供销社未安排政府采购计划,支出为零。(财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县供销社占有、使用国有资产1.81万元,主要是办公用电脑及打印设备,无车辆等大型设备。(财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金18万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.商业服务业:指行政运行和一般行政管理事务。

  4.社会保障和就业:指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出、其他残疾人事业支出。

  5.医疗卫生和计划生育:指按规定缴纳的行政单位医疗保险及应支出的独生子女费。

  6.住房保障:指按规定缴纳的职工住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10.机关运行经费:是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
   2017年10月20日

附件:
附表