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四川省犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门决算编制说明

  四川省犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款预算单位,国家级“爱婴医院”,我中心集医疗保健于一体,在切实履行公共卫生职能的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。我中心现开展了助产技术、终止妊娠手术及计生服务、婚前医学检查、妇女儿童保健、健康教育咨询等,承担了全县妇幼人员及产科人员的培训工作,并落实“两纲”各项目标任务。我院现有医计科室14个,职能科室10个,开展业务科目30项,现有编制床位80张。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  我院于2016年顺利完成二级乙等妇幼保健院创建工作。我院以创建二级乙等妇幼保健院为契机,强化了医院管理,重新修订了医院各项各项规章制度、岗位职责和职工管理条例。做到院务公开,建立了公开透明的运行机制,及时完成各类信息上报工作;认真做好医院维稳工作,及时排查不稳定因素。经常开展安全隐患大排查工作,2016年我院无重大事故发生。财务科在创建二级乙等妇幼保健院期间按照评审要求找差距、补漏洞,行规范,财务管理、内控工作更加规范,严格管理医疗服务收费价格和药品价格,对收费项目进行公示,2016年12月1日起取消药品加成。我院医疗机构积分上报率、阳光采购积分合格率均达100%。

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心分别于4月、10月开展了犍为县上半年和下半年孕产妇、新生儿死亡和孕产妇危重症评审会,找出了死因、总结了救治经验、提出了干预措施,并对全县产儿科医生、妇幼人员进行培训,对全面降低“两率” 起到了积极作用。

  2016年预防艾滋、梅毒、乙肝母婴传播项目、农村育龄妇女增补叶酸项目、婚前、孕前医学检查工作,农村妇女“两癌”项目均顺利完成。

  我中心认真及时做好卫生统计工作确保卫生人力基本信息上报与年报在岗职工准确率100%。双向转诊个案上报与年报转诊数准确率100%。按时完成卫生统计的月报,季报、年报中各项统计指标按时报送率100%。及时完成了我院孕产妇分娩信息录入工作,上报率100%。我院加强医院信息化建设管理,投入了十多万元配置了电子病历系统,并与His医院管理系统兼容。

  认真做好精准扶贫工作,全年共投入3万余元资金,帮助扶贫对象购置生产、生活物资,全年上门走访慰问了解情况三次,免费上门为扶贫对象健康检查一次,积极为扶贫对象的脱贫岀谋划策。

  二、部门概况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心编制人数55人,现有职工共91人,其中在职职工29人,自聘人员34人,借用人员18人,零工8人,退休返聘2人。医学本科人数22人,专科38人,中专及以下22人,副高级职称2人,中级职称20人,初级以下职称50人,卫生专技占全院职工人数88%。退休职工40人。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计1648万元,其中:财政拨款收入77.99万元,占5%;事业收入1570万元,占95%。

  2016年犍为县妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计1563.22万元,其中:基本支出1541.42万元,占98.60%;项目支出21.79万元,占1.4%。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款收支总决算77.99万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少26.39万元。下降25.28%,相应财政拨款支出总计减少26.39万元,下降25.28%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出267.92万元,占本年支出合计的17.14%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加163.54万元,增长156.68%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出77.99万元,主要用于以下方面:一般公共医疗卫生支出56.20万元,占72.06%;项目支出21.79万元,占27.94%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  医疗卫生与计划生育(类)2100403:2016年决算数为56.20万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出56.20万元,全部用于人员经费的基本工资。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元.具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费支出,与2015年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县妇幼保健计划生育服务中心无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县妇幼保健计划生育服务中心现有公有车辆2辆,其中:救护车一辆、一般公务用车一辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。