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四川省犍为县统计局2016年部门决算

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;建立健全统计信用体系,组织开展统计执法监察,查处统计违法行为;草拟全县统计规范性文件,制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准;组织领导和协调全县统计工作,负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

  2、负责建立健全全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度,核算全县地区生产总值,整理提供国民经济核算资料。

  3、负责组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、扩权强县等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

  4、负责组织实施全县重大国情国力普查、专项统计调查、投入产出调查以及社情民意调查。

  5、负责建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导基层统计基础建设。

  6、负责对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全县经济社会发展情况的统计信息,向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

  7、负责管理犍为县统计普查中心,负责县统计执法工作;组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;指导全县统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。

  8、负责全县统计信息化管理,建立健全和管理全县基本单位名录库,牵头构建全县统计信息化网络体系,组织制订各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和各部门统计信息共享制度,指导基层统计信息化建设。

  9、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年全县重点统计工作是组织开展全县第三次农业普查前期准备工作,完成了省市农业普查在犍为县的试点工作,全面完成投入产出调查、犍为县全国粮食产粮大县、生猪调出大县监测、城乡居民收入调查、开展社情民意调查、全面小康社会统计及文化产业统计监测等工作任务,推进基本单位名录库建设向基层延伸工作,同时加大统计工作力度,切实为县委、县政府科学决策提供统计服务。

  二、部门概况

  犍为县统计局下属二级决算单位三个,其中行政单位一个,参照公务员法管理的事业单位一个,其他事业单位一个。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县统计局本年收入合计476.56万元,其中:当年财政拨款收入476.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


  2016年支出决算总额为476.56万元,其中:基本支出254.41万元,占53.4%;项目支出222.15万元,占46.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


  四、财政拨款支出决算情况

  犍为县统计局2016年度财政拨款收支总决算476.56万元。与2015年相比,财政拨款收入增加102.37万元、支出增加102.37万元,收入增长27.4%、支出增长27.4%。


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出476.56万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加102.37万元,增长27.4%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出476.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出425.28万元,占89.3%;社会保障和就业支出19.41万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育支出8.24万元,占1.7%;住房保障支出23.63万元,占4.9%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2016年决算数为203.13万元,完成预算100%。

  2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为150.00万元,完成预算100%。

  3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2016年决算数为72.14万元,完成预算100%。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本保险缴费支出(项):2016年决算数为18.62元,完成预算100%。

  5、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为18.62元,完成预算100%。

  6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.08万元,完成预算100%。

  7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位单位医疗(项):2016年决算数为1.27万元,完成预算100%。

  8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为1.88万元,完成预算100%。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为23.63万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出254.41万元,其中:

  人员经费227.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费27.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算7.69万元,完成预算69.9%,其中:  

  因公出国(境)经费支出决算为0元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.73万元,完成预算52.3%;公务接待费支出决算为3.96万元,完成预算99%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.73万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.73万元, 增加24%;公务接待费支出决算与上年持平。公务用车支出比2015年增加的主要原因是开展第三次全国农业普查和四项调查新增100个样本点,下基层工作用车数增加,费用增加。

  (二)2016年犍为县统计局无出国(境)经费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算看,因公出国(境)经费支出决算为0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.73万元,占48.5%;公务接待费支出决算为3.96万元,占51.5%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)经费

  无因公出国(境)经费。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2016年犍为县统计局公车购置及运行维护费3.73万元,其中:

  公务用车购置支出为0元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出3.73万元,用于第三次经济普查、农业普查、粮食生猪监测、城乡居民收入、投入产出调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  3、公务接待费

  2016年犍为县统计局公务接待费3.96万元,主要用于行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等费用。 国内公务接待35批次,239人,共计支出3.96万元,具体内容:接待省、市级共30次,211人,支出3.61万元;接待区县学习交流5次,28人,支出0.35万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县统计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县统计局机关运行经费支出27.11万元,比2015年减少0.37万元,下降1.3%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县统计局政府采购支出总额15.97万元,其中:政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于视频会议室设备购买、农业普查粮食测产用PDA、无人机购买。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县统计局有公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金222.15万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级下拨的各种经费和单位基本存款账户产生的利息等。

  3.一般公共服务功能科目(类)统计信息事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,主要包括:基本工资、津补贴等工资福利支出,日常运转所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出等。

  4.一般公共服务功能科目(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。主要包括:年鉴印刷、名录库建设、民调中心工作经费等重点工作所需的办公费、差旅费、公务用车运行维护费和公务接待等费用。

  5.一般公共服务功能科目(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项),指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出等。包括城镇一体化建设、能源监测统计、服务业、工业企业基础工作中产生的办公费、劳务费、差旅费和公车运行费等。

  6.一般共服务功能科目(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),指统计工作部门开展农业普查等周期性普查工作的支出。包括农业普查中开支的办公费、劳务费、差旅费、公务接待费等。

  7.一般公共服务功能科目(类)统计信息事务(款)事业运行(项),指事业单位的基本支出,包括事业人员的绩效奖金与工资。

  8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),指各部门安排用于培训的支出,包括干部职工培训和党员教育培训的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,用于为机关在职人员缴纳养老保险。

  10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),指规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金等,主要用于死亡人员家属的抚恤金支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),指行政单位基本医疗保险缴费经费,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),指除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目,主要指从其他收入中进行相应开支的项目。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省乐山市犍为县统计局(本级)