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关于犍为县政务服务中心2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施;对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其工作人员进行管理、实施考核;负责行政审批事项、公共服务事项和其他事项的组织协调;指导、协调并联审批工作,并督促检查;开展重大投资项目行政审批咨询,并督促检查;开展重大投资项目行政审批咨询、代办服务工作;指导全县乡镇便民服务中心业务工作;负责县机关效能领导小组办公室和县惠民帮扶中心日常工作;承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

动态调整行政审批项目。会同县法制办,牵头做好全县行政审批项目清理、调整及相关协调工作,按照应减必减、该放就放的原则,在原有177项行政许可(审批)事项的基础上调减3项(发改局1项、食药监局2项),调增1项(食药监局1项),现保留175项,并将清理和调整后保留的行政许可(审批)事项全面纳入电子监察。

深入推进“两集中、两到位”。继续按照省、市要求梳理入驻项目,强化入驻人员的到位,推行行政审批部门将行政审批服务职能集中到一个股室成立行政审批股,整建制入驻政务服务中心;督促各行政审批部门授权到位,实现“一窗式”受理,方便群众办事。目前中心共入驻部门、单位37个,入驻行政审批事项175项,行政服务项目30项,公共服务项目17项。

进一步加强标准化建设。按照省、市政务服务中心标准化建设要求,围绕打造一流政务服务环境目标,按照一类政务服务中心建设标准,对窗口标识、楼层分布图等硬件设施进行更新完善;协调水、电、气3家公司对一楼公共服务大厅进行升级改造,重新规范设置11个缴费窗口,新增2台刷卡自助缴费机、2台24小时自助缴费机,有效解决群众水、电、气集中缴费困难,长期滞留排队存在安全隐患的问题。

着力强化政务公开。在梳理行政审批项目的基础上,将入驻政务服务中心的175项行政审批事项的法定依据、申请条件、申请材料、办理流程、办理时限、承诺时限、收费依据、收费标准等信息通过电子政务大厅、政务服务大厅在网上公示和公告,并在每个办事窗口统一印制办事指南和一次性告知书,方便群众办事。在市政务服务中心的指导下,与乐山电视台合作,制作“政务服务直通车”栏目2期,主动亮制度、晒工作,展示犍为政务服务新形象。

二、部门概况

我单位核定行政编制6名,其中设主任1名,副主任2名。机关后勤服务事业编制1名,编制外用工控制数2名。内设机构2个,即综合股、督查股。

我单位属一级决算单位,无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年我单位收入合计212.1万元,其中:当年财政拨款收入212.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 




2016年我单位支合计193.18万元,其中:基本支出72.79万元,占37.68%;项目支出120.39万元,占62.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 


2016年我单位年末结转和结余18.92元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算212.1万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加30.8万元,增长16.99%。

 




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出193.2万元,占本年支出合计的84.46%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加30.8万元,增长16.99%。

 





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出193.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出179.1万元,占92.7%;社会保障和就业支出5.5万元,占2.85%;医疗卫生支出2万元,占1.04%;住房保障支出6.6万元,占3.41%。

 




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

2010301:2016年决算数为41.6万元,完成预算100%。

2010306:2016年决算数为156.5万元,完成预算87.86%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度实施项目。

2.社会保障和就业:

2080505:2016年决算数为5.2万元,完成预算100%。

2081199:2016年决算数为0.3万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:

2100501:2016年决算数为1.8万元,完成预算100%。

2100503:2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。

3.住房保障:

2210201:2016年决算数为6.6万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出72.8万元,其中:

人员经费61.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、。

公用经费11.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.18万元,完成预算82.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.3万元,完成预算78.75%;公务接待费支出决算为6.88万元,完成预算86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公务车改革后我单位不再保留公务用车和当年接待次数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.82万元,下降5.86%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.7万元,下降10%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降1.71%。增减变动的主要原因是2016年公务车改革后我单位不再保留公务用车和当年接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.3万元,占47.8%;公务接待费支出决算6.88万元,占52.2%。具体情况如下:

 


1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.3万元。主要用于到省、市开会、报送材料及下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,230人,共计支出6.88万元,具体内容包括:省、市领导到我单位进行调研、检查,其他区、县政务中心到我单位进行学习交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出11.2万元,比2015年减少2.3万元,下降17.04%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0.11万元,其中:政府采购货物支出0.11万元,主要用于采购打印设备一台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门无保留公务用车,无单价50万元以上固定资产,固定资产总额为219.31万。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金120.4万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:2010301指行政运行,2010306指政务公开审批,

8.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险,2081199指其他残疾人事业支出。

9.医疗卫生与计划生育:2100501指行政单位医疗保险,2100503指公务员医疗补助。

10.住房保障:2210201指住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

犍为县人民政府政务服务中心

2017年10月25日


附件:
政务中心决算公开表样