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四川省犍为县档案局2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1. 负责《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案、地方志工作的方针、政策;监督、检查档案法律、法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为;按照统一领导,分级管理的原则对全县档案和地方志工作实施统筹规划,宏观管理;起草全县档案和地方志工作的规范性文件及全县档案、地方志事业发展规划,并负责组织实施。

  2. 负责依法对全县各级各类档案室及县属机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作和地方志工作进行指导、监督、检查和协调。

  3. 负责组织、指导全县档案理论、地方志理论与实践、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理规范化、标准化、科学化和现代化。

  4. 负责制定全县档案工作人员队伍建设规划;组织、指导全县档案事业教育和培训工作。负责全县档案事业技术职务的申报推荐工作。

  5. 负责集中统一管理和接收、征集、整理县属机关、团体、事业及所属有关单位、企业的重要档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密、确保档案资料的完整与安全。

  6. 负责开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为犍为经济建设、社会发展和科学研究服务。

  7. 负责组织开展全县档案学术活动,指导开展学会小组工作。

  8. 负责《犍为县志》和《犍为县年鉴》的编纂、出版,指导审查全县地方志丛书的编写工作、业务培训,收集、整理地方志史料。

  9. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

  10. 承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况介绍

  1、强化档案接收

  按照《犍为县国家综合档案馆收集档案范围实施细则》要求,对应接收档案的143个单位分年度进行合理安排,严格按照“合格一个单位,接收一个单位”的原则做好档案接收工作。2016年共接收15个单位1379卷、348件档案进馆,另接收组织部个人档案1783份,进一步丰富了馆藏内容,优化馆藏了结构。

  2、强化档案规范化管理

  按照省市档案管理规范化要求,把档案行政执法与规范化管理工作结合起来,按照年初复查目标考核任务,派出专业技术人员开展指导、督促、复查、认定和执法检查工作,完成了1个省一级、19个省二级和省三级单位的复查验收和行政执法检查工作。

  3、强化档案数字化

  早安排、早部署,完成了2016年30.9万元的档案数字化加工数量,经验收合格后已投入使用。目前为止,共投入144.9万元,对馆藏档案中社会需求面广、利用频繁和价值高、开放度大的涉民档案分期分批地进行档案数字化加工,共完成了150多个全宗370多万页档案的数字化加工。

  4、强化档案服务

  通过现场查询、电话查询、信函查询及异地跨馆查询等形式,共提供查档服务4100人次、查阅档案资料3700卷(册)、复印档案资料1万余页、开具档案证明3200余份。

  5、强化档案培训

  坚持“学用结合、按需施教、重视实效”的原则,6月,召开了犍为县档案业务培训会,邀请乐山市档案局专家就文书档案整理、特殊载体档案整理等内容进行了培训,全县各部门、乡镇、企事业单位、学校共计400余人参加了培训;8月,召开有30人参加的重大建设项目单位档案业务培训。

  二、部门概况

  犍为县档案局(馆)决算单位1个,为参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县档案局本年收入合计274.25万元,其中:财政拨款收入274.25万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年犍为县档案局本年支出合计263.65万元,其中:基本支出197万元,占75%;项目支出66.65万元,占25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县档案局2016年度财政拨款收支总决算277.25万元。与2015年相比,财政拨款收入、支出总计各减少38.7万元,下降13.96%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出210.29万元,占本年支出合计的75.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加31.54万元,增长14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出263.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出210.29万元,占80%;社会保障和就业支出25.99万元,占10%;医疗卫生支出8.08万元,占3%;住房保障支出19.27万元,占7%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)26(款)01(项):2016年决算数为143.64万元,完成预算100%;决算数与预算数持平。

  一般公共服务(类)26(款)02(项):2016年决算数为66.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2.住房保障支出(类)02(款)01(项):2016年决算数为19.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3. 社会保障和就业(类)05(款)04(项):2016年决算数为8.57元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  社会保障和就业(类)05(款)05(项):2016年决算数为16.44元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项):2016年决算数为7.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  医疗卫生与计划生育(类)05(款)03(项):2016年决算数为0.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出197万元,其中:

  人员经费177.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费19.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.32万元,完成预算52.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元,完成预算56.5%;公务接待费支出决算为4.06万元,完成预算50.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆2016年6月份封存取消,公务接待费用支出减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.98万元,下降15.5%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.97万元,下降43%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长0.2%。与上年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.26万元,占35.8%;公务接待费支出决算4.06万元,占64.2%。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年无安排因公出国(境)团。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.26万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出2.26万元。主要用于到各个乡镇指导档案业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费4.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,406人,共计支出4.06万元,具体开支内容包括:交通费0.7万元、住宿费0.5万元、用餐费2.8万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县档案局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县档案局机关运行经费支出19.1万元,比2015年增加0.6万元,增长3%,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县档案局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县档案局无公有车辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30.95万元,覆盖率达到100%,项目绩效自评结果得分100分。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)26(款)01(项):指行政运行;

  一般公共服务(类)26(款)02(项):指一般行政管理事务。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)05(款)02(项):指事业单位医疗。

  医疗卫生与计划生育支出(类)05(款)03(项):指公务员医疗补助。

  9.住房保障支出(类)02(款)01(项):指住房公积金。

  10.社会保障和就业(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

  社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
犍为县档案局2016年决算公开附表