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犍为县国土资源局关于2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市关于国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护和合理利用土地资源、矿产资源的责任。
  2、承担规范国土资源管理秩序的责任。
  3、承担优化配置国土资源的责任。
  4、承担规范国土资源权属管理的责任。
  5、承担全县耕地保护的责任。
  6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
  7、承担节约集约利用土地的责任。
  8、承担规范国土资源市场秩序的责任。
  9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。
  10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。
  11、承担地质环境保护的责任。
  12、依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
  13、推进国土资源科技进步,组织参加对外合作与交流。
  14、负责犍为县境内的土地管理工作。
  15、承担县政府公布的有关行政审批事项。
  16、承办县政府交办的其他事项。
  (二)2017年重点工作任务
  一是强化动态巡查力度,重视卫片执法工作。
  二是科学防治地质灾害,切实维护群众利益。
  三是严守耕地保护红线,确保粮食生产安全。
  四是抓实土地开发整理项目,保障发展用地需求。
  五是加强党风廉政建设与反腐工作,提高国土资源管理工作的能力和水平。
  二、部门概况
  犍为县国土资源局下属二级预算单位3个,分别是犍为县国土资源执法监察大队、犍为县国土事务所、犍为县土地开发整理储备中心。其中,参照公务员法管理的事业单位1个(犍为县国土资源执法监察大队),其他事业单位2个(犍为县国土事务所、犍为县土地开发整理储备中心)。
  三、 收支预算总体情况
  2017年国土部门收入预算总额为804.47万元,其中:当年财政拨款收入804.47万元。相应安排支出预算804.47万元,其中:人员支出481.76万元;用于维持机关运行经费的日常公用支出104.22万元;对个人和家庭的补助支出108.62万元;专项支出109.87万元。
  二、财政拨款支出预算安排情况
  犍为县国土资源局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土管理事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障国土局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2017年,犍为县国土资源局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。
  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  (五)(其他科目支出主要用途)。
  三、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.08万元,公务用车运行维护费3.72万元。
  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。
  (二)公务接待费较2016年预算下降75%。主要原因厉行节约。
  2017年公务接待费计划用于开展工作必须的接待。
  (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降46%。
  单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。
  2017年安排公务用车运行维护费8万元,用于国土管理工作需要。
  四、机关运行经费安排情况
  犍为县国土资源局2017年履行财政年初预算指标,合计104.22万元
附件:
2017年国土局预算公开报表