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关于中共犍为县委宣传部2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  县委宣传部基本职能:负责全县宣传思想政治工作,重点抓好理论武装、舆论引导、精神文明、文艺和文化事业发展相关工作。2017年全县宣传思想文化工作高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻落实中央、省委、市委和县委各级全会精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,围绕中心,服务大局,着力抓好理论学习研究和舆论引导,着力抓好对内宣传和对外宣传,着力抓好精神文明建设和文化软实力提升,着力抓好干部人才队伍能力建设,为全县经济社会发展提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

  二、部门概况

  县委宣传部下属二级预算单位1个,即犍为新闻中心,属于事业单位。

  三、收支预算总体情况

  2017年县委宣传部收入预算总额为330.3362万元,其中:当年财政拨款收入330.3362万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算330.3362万元,其中:人员支出166.6398万元,日常公用支出33.8964万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出129.8万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县委宣传部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传文化事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,县委宣传部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:《金犍为社区》网络建设费、《乐山日报犍为新闻》周刊管理费、调研工作经费、公益广告更换维修费、犍为新闻网管理费、精神文明建设经费、乐山日报合作经费、文联社科联工作经费、外宣经费、微犍为经费、未成年思想道德建设专项经费、县委中心组学习经费、新闻网稿费及运行费、作协工作经费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)其他支出,系列文化活动专项支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数27.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.53万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。2017年无出国(境)人次安排。

  (二)公务接待费较2016年预算下降7%。主要原因是严格遵守中央、省市县关于例行节约、严禁铺张浪费的有关规定,尽量压缩接待开支。2017年公务接待费计划用于县委宣传部机关、下属事业单位等机构围绕宣传思想工作开展的各类接待等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降10%。单位现有公务用车1辆,为轿车。2017年安排公务用车运行维护费8万元,用于公务用车的日常运行。

  六、机关运行经费安排情况

  县委宣传部2017年履行例行节约、严禁铺张浪费有关规定,合理安排机关运行经费,合计33.8964万元。

  中共犍为县委宣传部

  2017年3月27日

附件:
附件2.部门预算公开报表