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关于芭沟镇人民政府2017年部门预算编制的说明

  关于芭沟镇人民政府

  2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  2017年重点工作任务

  2017年我镇将继续坚持“促发展、保稳定、惠民生”总基调,紧扣市委确立的“基础设施建设年”工作主题,以提升基础设施水平、壮大产业发展规模、增强自身发展能力三大工作为中心,积极应对各种压力和挑战,扎实推进“旅游兴镇、产业强镇、环境优镇”发展战略。

  一、以提升基础设施水平为重点

  一是推进干线路网建设。2017年将重点发展干线公路,实施民主村至泉水镇双河,至石溪出境道路建设;力争启动塘坝至芭蕉沟快速公路和三井至蕉坝旅游公路征地拆迁工作;争取蕉坝至黄丹出境道路上报立项。二是做好城乡电网改造。争取嘉阳转供电改造纳入国家扶持项目和旅游总体规划,积极争取农网改造项目,逐年消化转供电遗留问题,力争启动光辉村、蕉坝村农网改造,启动芭蕉沟片区电网改建。三是抓好民生设施建设。切实有效对接和解决好采空区遗留问题,推进以石河堰、山坪塘、囤水田、引水渠为主的农村小型水利设施建设;加强主要水源地污染源治理,加快三井污水处理项目,争取社区污水管网项目,芭蕉沟旱厕全部改为水冲厕;全力推进矿一校、芭沟卫生院整体搬迁,力争完成新校区“四通一平”、卫生院内部装修和老年养护院选址危旧房拆迁工作。

  二、以壮大产业发展规模为根本

  (一)坚持旅游兴镇战略。一是支持旅游企业发展。在用地指标、纠纷调解等方面与新公司搞好协调;协助实施1-2个新景点建设,全面有序发展公路自驾游。二是推进芭蕉沟整体打造。协助好芭蕉沟控制性详规和旅游总规编制,重点支持工业体验和养老度假项目,争取特色民居综合整治等配套建设。三是不断提升景区品牌效应,推进省级园林乡镇和旅游度假示范区创建,逐步积累AAAAA级景区建设经验。(二)坚持产业强镇战略。一是农业产业升级。继续支持民主村规模化种养殖业和铁路沿线观光农业发展。二是林业产业转型。依托小火车旅游发展,争取残次林改造和观光彩林项目,打造特色林木基地和经果林基地,推进巨桉等外来物种腾笼换鸟。三是就业再就业扶持。针对职工家属就业困难实际,继续推进城乡群众免费技能培训,力争举办不少于1期的技能培训,依托旅游支持周边餐饮、纪念品销售和导游服务等第三产业发展。(三)坚持环境优镇战略。一是健全景区乡镇节假日工作制度,争取适应景区发展需求的交通、工商金融、环境保护等服务和执法体系建设。二是继续巩固国卫成果,争取铁路和主要干道垃圾清运常态化,增强全镇秸秆综合利用覆盖面,加大禁烧力度;三是强化安全保障。争取再落实一批地质灾害点治理和存在安全隐患的桥梁、公路等基础设施整治;完善铁路沿线森林火灾预防机制;力争完成6个村“雪亮工程”建设。四是继续抓好脱贫攻坚,深入实施扶贫帮扶措施,加强现有贫困户扶贫政策争取的针对性,力争2017年完成易地搬迁和危房整治,确保2017年脱贫攻坚目标完成,补好脱贫户发展短板。

  二、部门概况

  芭沟镇机构设置:镇党委、镇政府设置党政办公室,社会事务办公室2个中层机构;编制为:政府机关行政编制16名。镇领导职数按县委有关规定设置书记1名,副书记2名(含兼职镇长1名)镇长1名,副镇长2名,中层6名。

  事业单位设置2个中心,分别是:农业技术服务中心,人员编制6名,其中主任1名,副主任1名;社会事业服务中心。人员编制7名,其中主任1名。

  三、收支预算总体情况

  2017年芭沟镇收入预算总额为454.16万元,其中:当年财政拨款收入454.16万元。相应安排支出预算454.16元,其中:人员支出214.73万元,日常公用支出50.43万元,对家庭和个人补助支出189.01万元。

  四、支出预算安排情况

  芭沟镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会经济和事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障芭沟镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是保障镇机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党建经费、信访、人代会支出、报刊费补助。

  (二)国防支出,主要用于征兵工作支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及村、社区干部报酬等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)城乡社区事务,主要用于城乡环境整治及城乡公共设施支出。

  (六)农林水事务,大学生村官人员工资及生活补贴和近规定缴纳的各种保险费等支出。

  (七)、资源勘探及电力信息等事务,主要用于安全监管支出。

  (八)、住房改革支出主要用于在职人员住房公积金缴费。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数13.29万元,其中:公务接待费7.29万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)公务接待费较2016年预算下降25%。主要原因,接待人次减少。

  2017年公务接待费计划用于旅游项目及为完成特定工作任务所需等。

  (二)公务用车运行维护费较2016年预算略有下降。下降25%。尽量减少不必要的维修费用。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车的维修及正常运行所需的油料、保险费。
附件:
2017年芭沟镇县级部门预算公开报表