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关于犍为县财政局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  犍为县财政局负责贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全县税政事项。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,承担各项财政收支管理的责任。负责政府非税收入管理。执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责监督管理全县政府采购工作。执行行政事业单位国有资产管理规章制度,制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查等。

  二、部门概况

  犍为县财政局共有在职职工共计70人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县财政局收入预算总额为1436.1万元,其中:当年财政拨款收入1436.1万元,事业收入0万元。相应安排支出预算1436.1万元,其中:人员支出532.33万元,日常公用支出709.53万元,对个人和家庭的补助支出94.24万元,专项支出100万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县财政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担犍为县财政事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,犍为县财政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:财政专用票据购买经费、国库集中支付运行费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费60万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)2016年犍为县财政局无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2016年预算下降4.8%。主要原因严格贯彻执行中央八项规定及省委省政府控制“三公经费”降低行政成本的要求,严格控制接待规模和接待标准。。

  2017年公务接待费计划用于各类公务接待和工作餐支出等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降75%。

  单位现有公务用车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、机关运行经费安排情况

  犍为县财政局2017年履行职责需机关运行经费合计667万元。

附件:
附件2.部门预算公开报表表样1