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关于榨鼓初级中学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  我校的职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。

  2017年重点工作任务:

  (1)继续完成学校顶层设计,从宏观上做好学校发展规划。

  (2)将工作重心放在抓学校教学质量上来,把本年定为榨鼓中学教学质量年,注重三个年级学生的均衡发展;特别注重抓好教学常规工作,备课、上课、作业批改、学生辅导都力争到位。

  (3)在教体局和政府的领导下教育均衡发展工作全面铺开,做好各方面迎检工作准备,确保2017年义务教育均衡发展工作顺利过关。

  (4)本年为依法治教施行关键的一年,要做好学校的依法执教工作,做好经费等五个落实。

  (5)抓好两支队伍建设,特别是教师队伍建设,做好新教师的传帮带工作。

  (6)抓学生的思想道德教育,使其健康成长。

  (7)抓学校特色创建,逐步投入经费,在学校绿化和校园文化建设方面逐年推进。

  (8)抓安全。做好安全教育,始终把安全放在首要位置。

  (9)抓好教师的学习培养工作,提升教师的综合素质。

  (10)抓好伙食团和财务工作,为教育教学工作服好务。

  (11)做好精准扶贫的攻坚工作。全校教职工参与,做好扶贫和2017年的贫困户的脱贫工作。

  二、部门概况

  我校是一所单设初中学校,属于独立的一级预算单位,有教职工23人(含借调出教师4人),其中:教师22人,工人1人。女教师11人,中共党员11人。教师学历:本科22人。高级教师2人,一级教师10人,二级教师10人,高级工1人。退休教师7人。共有学生181人,5个教学班。

  三、收支预算总体情况

  2017年我校收入预算总额为280万元,其中:当年财政拨款收入280万元,上年无结转收入。相应安排支出预算280万元,其中:人员支出226.16万元,日常公用支出14.12万元,工会党建费2.65万元,对个人和家庭的补助支出36.87万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  我校预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障学校为完成特定的教育工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  五、2017年,我校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成教育教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:在职教师工资、伙食补助费、绩效工资、公用经费、工会党建经费等支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于本单位教职工基本养老保险、残疾人事业支出、失业保险费等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。无因公出国(境)经费预算。

  2.公务接待费较2016年预算下降6%。主要原因是学生人数少,节约开支。

  3.2017年公务接待费计划用于上级检查工作等。

  4.2017年无公务用车运行维护费,原因是我校无公务用车。
附件:
榨鼓初级中学部门预算报表