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关于犍为县总工会2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县总工会是县委的群团部门,其主要职责:一是根椐党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务、以及县委、市总工会的指示和决定确定本县工会工作的方针和任务、指导全县工会工作。二是监督和检查《工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行县工会代表大会决议、依照法律和工会章程、组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能、开展工会各项工作。三是向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求、并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究、对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大安全事故的调查处理。四是指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全平等协商、集体合同制度。五是协同各乡镇党委和县有关局(办)党(组)协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选、研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。六是协助县政府做好全县各级劳模、全国“五、一”劳动奖章(状)获得者的推荐评选和管理工作。七是负责工会经费的管理审查、审计工作;对全县工会俱乐部和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。八是承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。2016年工作回顾:2016年是深入“十三五”规划、决胜全面小康的关键之年。县总工会在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕发展大局,主动适应新常态,以“服务中心、服务基层、服务职工”为主线,团结带领广大职工为建设“四个犍为”作出了积极贡献。1、创新方式,阵地建设取得新突破:一是坚持“哪里有职工、哪里就有工会组织”的原则和“组织起来,切实维权”的工作方针,进一步加大工会组建力度,最大限度地把包括农民工在内的职工组织到工会中来。年内新建工会26家,发展会员2800人,全总数据库中企业建会率达98%,职工入会率达98%。二是“三中心”阵地建设取得新进展。在县委政府的坚强领导和县级相关部门的大力支持下,“三中心”项目用地审批、立项选址、规划设计已经基本完成。2、围绕中心,服务大局呈现新亮点:一是深入开展劳动竞赛。年内,组织开展了教师职工基本功技能展示、卫生护理行业技能比赛、餐饮服务业技能比赛等各类职工劳动竞赛活动,全县200余家企业,2.6万多名职工参加了不同形式的劳动竞赛。二是深入开展职工技术创新活动。评选县级“金牌工人”10名,犍为县“工人先锋号”5个,模范职工之家10个。创建省级“工人先锋号”1个。三是深入推进企业文化建设。大力开展“职工书屋”和“农民工文化驿站”等基层文化活动阵地创建,成功创建国家职工书屋1家,市级职工书屋6家,市级农民工文化驿站3家,送各类书籍2万余册。3、关注民生,困难帮扶取得新成效:一是扎实开展职业技能培训。依托犍为职业中学和就业培训中心两所职工培训基地,广泛开展职业技能培训,培训困难职工和农民,通过培训学习实现了就近就业、转移就业和自主创业。二是大力实施“四季服务”工程。联合人社、就业等相关部门举办为期一周的“春季用工现场招聘会”,促进下岗失业人员再就业;深入开展送清凉活动,慰问一线职工及环卫工人等共计1.3万人次。三是关爱培育劳模。积极做好劳模选树和管理工作;五一期间召开“劳模座谈会”,制作劳模事迹电视专题宣传片和劳模宣传册,大力宣传和弘扬劳模精神;开展劳模健康体检,42名省部级劳模和63名市级劳模分三批次进行了健康体检,并对体检出患重大疾病的劳模实施专项医疗救助;落实农村和城镇困难劳模“两金”,发放困难救助金和生活救助金。四是全面开展职工医疗互助保障活动。加大宣传做到应保尽保。五是积极做好驻村帮扶,大力开展“精准扶贫”。建立完善扶贫帮扶机制,一年来,先后支持联系村基础设施建设及产业发展,帮助硬化村组道路4公里,新修林间道9公里,规划培育“云南小花红”特色李子产业500亩。4、完善机制,依法维权彰显新作为:一是全力推进工资集体协商。成立工资集体协商工作领导小组,召开全县劳动关系三方协商会议,以实施工资集体协商“春季要约行动”为抓手,推动企业普遍建立工资集体协商制度。全县规模以上企业已全部建立工资集体协商制度。二是进一步推行民主管理。把职代会制度作为推行厂务公开的重要载体,在非公企业大力推行“两建六公开”,在国有企业推行“三重一大”决策制度。全县国有及国有控股企业厂务公开和职代会推行率100%。规模以上企业厂务公开及职代会推行率100%,规下企业已建厂务公开及职代会172家,推行率达85%。三是扎实做好工会财务工作。县工会坚持依法聚财、合法理财,实现了工会经费的稳步增长。财务管理工作水平明显提高,内部审计工作更加规范。5、较好地完成了县委、县政府安排的工作任务:积极做好县委、县政府的各项中心工作。在创建国家卫生县城、精准扶贫、计划生育三结合、安全生产工作等方面,切实做到领导重视,措施明确,确保各项工作的贯彻落实。2017年工作思路:今年工会工作坚持以党的十八届六中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和中央、省、市委党的群团工作会议精神,切实保持和增强政治性、先进性、群众性,按照县委和市总工会的部署,紧紧围绕犍为“十三五”宏伟目标,以发展和谐劳动关系为主线,以改革创新为突破口,进一步团结动员广大职工为建设“美丽犍为”而努力奋斗。重点抓好以下工作: 1.围绕我县经济社会发展,团结动员广大职工建功立业。按照乐山市“助力脱贫攻坚、服务交通枢纽、推进绿色发展、建设美丽乐山”劳动竞赛系列活动方案要求,围绕岷江航电犍为枢纽、成贵铁路、仁沐新高速、五沐快速通道等重点建设工程,组织动员交通战线广大职工参加竞赛;继续推进犍为县“工人先锋号”和“模范职工之家”创建,表彰命名一批创争活动先进个人和集体。2.切实维护职工合法权益,积极构建和谐劳动关系。一是要不断推进职工民主管理工作,加强与政府联席会议、劳动关系三方协商机制建设,加强沟通协调,积极表达职工意愿和工会主张。二是以《劳动合同法》、《就业促进法》等法律法规贯彻实施的有利时机,广泛开展学习培训、法律宣讲活动。三是要不断完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度,以提高职代会运行质量为基础,完善厂务公开、民主管理工作制度。四是要为职工大力做好事、办实事、解难事,积极参与以改善民生为重点的社会建设。以促进就业为目标,完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。继续开展好扶贫帮困及“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等活动。3.深化职工素质工程,促进职工队伍全面发展。一是要以基层、一线为重点,以学习宣传党的十八大及十八届六中全会精神为主题,加强职工的宣传教育和思想引导。二是举办职工职业技能大赛,广泛开展技术比武、名师带高徒等活动,促进职工职业素养和专业技能的提升。三是要大力开展劳模选树,积极弘扬劳模精神。在五一前夕隆重表彰一批为犍为经济社会建设作出突出贡献的劳动模范和先进集体;进一步做实劳模管理和服务工作,落实劳模各项待遇,关心、关爱劳模。四是要加强职工文化生活建设。精心筹备,广泛开展“送文化进企业”、职工运动会、“五一”及“十一”等职工文化体育健身系列活动。五是大力推进“职工书屋”和“农民工文化驿站”建设,加强对职工文体协会等团队的指导和扶持,培养更多文体骨干,不断提高职工文化素养。4.不断扩大工会组织覆盖面、增强工会组织凝聚力。一是要继续加强工会组建工作。进一步提高工会组建率和职工入会率及巩固率。重点加强非公企业、“两新”组织中的工会组建力度。二是要深入贯彻《企业工会工作条例》。坚持“促进企业发展,维护职工权益”的企业工会工作原则,加强企业工会规范化、制度化建设,夯实基层工会工作基础。5.强化工会自身建设,提高工会工作整体水平。一是要深入调查研究,推动工会理论创新、体制创新和工作创新。不断强化工会信息、督查、统计、信访等各项工作。二是要做好女职工工作。实现工会女职工组织同步组建。三是要强化工会经费收缴、资产管理和审查审计监督工作。加大工会经费收缴力度,确保工会经费依法足额收缴和稳定持续增长,健全工会资产监管体系,促进工运事业健康发展。四是要加强工会干部队伍建设,不断提高工会干部能力水平。切实加强工会组织的作风建设、能力建设、组织建设,把工会组织建设成为“三型”的群众组织。

  二、部门概况。

  工会下属二级预算单位1个,属事业单位。

  三、收支预算总体情况

  2017年县总工会收入预算总额为272.29万元,其中:当年财政拨款收入271.33万元,上年结转收入0.96万元。相应安排支出预算272.29万元,其中:人员支出61.61万元,日常公用支出184.37万元,对个人和家庭的补助支出25.35万元,专项支出15.96万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县工会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,工会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)公务接待费较2016年预算无增长。2017年公务接待费计划用于接待上级来人指导工作、区、县工会工作交流等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算有所增长,主要原因工作及人员增加,车辆老化维修费用、油耗较高。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆, 2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务车燃油费及维修费。

  六、机关运行经费安排情况

  县总工会2017年履行一般行政管理事务和公务活动支出,合计272.29万元。

附件:
工会2017年预算收支明细表