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关于党校2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  中共犍为县委党校是县委领导下的直属事业(参公管理)部门,主要承担对全县的党员、领导干部、理论宣传工作者、国家行政机关干部的教育培训工作,承担对党的路线、方针、政策理论研究和宣传任务,为县委政府决策开展课题科研参谋策划与智力支持。2017年旨在充分发挥县委党校、行政学校在干部(公务员)培训中的主阵地作用,认真落实培训计划,全面完成2017年干部培训任务。

  二、部门概况

  中共犍为县委党校现有参照公务员管理事业编制19人,工勤编制4人,实有在职人数10人,其中参公4人、事业6人。此外,退休人员14人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县党校预算总额为135万元,其中:2017年财政拨款收入135万元,相应安排支出预算135万元,其中:教育支出89万元,社会保障和就业15万元,医疗卫生4万元,住房保障支出15万元,项目支出12万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  党校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相应师资培训、科研调研任务。

  基本支出,是用于保障党校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障党校为完成事业发展的师资培训、图书资料、科研等专项业务工作经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括师资的进修培训以及图书资料添置、科研经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于单位缴纳残疾人保障基金、失业保险、工伤保险等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.5万元,公务用车运行维护费0万元。

  (一)公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待外聘教师,党校系统教师工作指导交流等。

  (二)公务用车运行维护费较2016年减少,党校已取消公务用车。

  六、机关运行经费安排情况

  党校部门2017年履行预算安排,合计135万元。

  中共犍为县委党校

  2017年3月21日

附件:
附件2.2017年县级部门预算收支明细表