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关于新民镇中心小学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  本单位职能是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关的社会服务)。

  2017年重点工作任务有:

  1.扎实抓好党建工作。

  2.加强学校行政管理工作。

  3.加强学校制度建设工作。

  4.加强均衡教育发展验收准备和迎检工作。

  5.加强校园建设工作。

  6.加强学校质量管理工作。

  7.加强教师培养工作。

  8.加强学校文化建设工作。

  9.加强学校活动组织工作。

  10.加强学校安全教育与管理工作。

  二、部门概况

  新民小学学校4所,中心小学1所,村小3所。教师87人(含借调出去教师2人,轮岗1人),女教师53人;中共党员27人;本科33人,专科43人,中专11人;35岁以下教师45人,51岁以上教师12人;副高2人,小学高级27人,小学初级53人,未评级的5人。全镇学生数1690人,39个班。

  三、收支预算总体情况

  2017年新民小学收入预算总额为1008.66万元,其中:当年财政拨款收入1008.66万元。相应安排支出预算1008.66万元,其中:人员支出728.06万元,日常公用支出7.99万元,对个人和家庭的补助支出178.03万元,专项支出94.58万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  新民小学预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障新民镇中心小学和3所村小正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医保、党建经费、工会费、离退休费等人员经费。

  项目支出,是用于保障新民小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修费、设备购置等生均公用经费的支出。

  五、2017年新民小学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于新民小学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于新民小学离退休人员支出,抚恤支出,其他残疾人事业支出等。

  (三)医疗卫生,主要用于新民小学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于新民小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  2.因公出国(境)经费

  无

  3.公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级检查指导、讲座培训、校际交流等。

  4.公务用车运行维护费

  无
附件:
新民小学部门预算报表