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关于下渡小学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  我校基本职能是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务),2017年重点工作任务有:

  (1)开展党风廉正建设,贯彻十八大精神会议,依法治校、依法治教;

  (2)召开党员大会、教师大会、开学工作会、班子会、周前会等会议。

  (3)加大校园环境改建和维修。

  (4)加大办公硬件设施的添置。

  (5)组织开展运动会、六一庆祝活动、学生现场书法比赛、安全演练、春游、野炊。

  (6)组织学生的各类各级测试,组织教师参加各类各级的培训和考试。

  (7)开展退休教师和在职教师的慰问。

  (8)组织教师参加省市县培训,继续教育培训,远程培训,网络学习,组织全体教师参加公需科目考试。组织全体教师暑期政治学习各类教研活动,承担片区教研活动。

  (9)与兄弟学校举行教学经验交流活动;

  (10) 开展脱贫攻坚活动。

  二、部门概况

  犍为县下渡中心小学下属村小1个。在职教职工35人,退休教职工47人,遗困人员2人,在校学生318人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县下渡小学收入预算总额为396.46万元,即:当年财政拨款收入396.46万元。相应安排支出预算396.46万元,其中:人员支出326.16万元,日常公用支出17.81万元,对个人和家庭的补助支出52.49万元。

  四、财政拔款支出预算安排情况

  犍为县下渡中心小学预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学发展相关工作。

  基本支出,是用于保障犍为县下渡中心小学正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、工伤保险、离退休费、住房公积金、遗困生活补助费、工会经费、党建经费等人员经费。

  项目支出,是用于保障犍为县下渡中心小学完成日常工作任务以及承担教育教学发展相关工作支出,包括办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、招待费、维修费、差旅费、美化绿化费,学生活动费,劳务费等日常公用经费支出。。

  2017年,犍为县下渡中心小学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共预算服务,主要用于犍为县下渡中心小学人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、离退休费、住房公积金、遗困生活补助费、工会经费、党建经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、招待费、维修费、差旅费、差旅费、美化绿化费,学生活动费,劳务费等日常公用经费支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于犍为县下渡中心小学退休人员工资、遗困生活补助支出、残疾人保障金、工伤保险。

  (三)医疗卫生,主要用于犍为县下渡中心小学按照规定标准为在职职工离退休教师缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于犍为县下渡中心小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元,其中:公务接待费1.7万元。公务接待费与2016年持平。

  2.2017年公务接待费计划用于主要用于接待各级各项指导、开展教学教研、各级来校交流学习,各项评估等发生的费用等。

  3.2017年3月20日。
附件:
下渡小学部门预算报表