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关于犍为县下渡初级中学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县下渡初级中学职能:实施初中义务教育,促进基础教育发展、初中学历教育(相关社会服务)。

  2017年重点工作任务:

  1.根据我国的教育方针,认真做好教育教学工作,做好教研、教改及培训,提高教师教育教学水平,促进学生全面发展。

  2.继续进行乡村学校少年宫建设;做好乡村少年宫的课外训练、培训工作。

  3.加强教师素质能力提升工程建设。

  4.完善教育均衡发展验收检查所需的软硬件设施建设。

  二、部门概况

  犍为县下渡初级中学校长:张朝志,地址:犍为县下渡乡凯旋村三组101号,学校面积9029平方米。2017年有60名在册教职工,有8个教学班,共有学生 276人,住校生258人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县下渡初级中学收入预算总额为659.51万元,其中:当年财政拨款收入659.51万元。相应安排支出预算659.51万元,其中:教育支出462.03万元,社会保障和就业支出85.79万元,医疗卫生支出26.04万元,住房保障支出85.65万元。

  四、支出预算安排情况

  犍为县下渡中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费。

  项目支出,是用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、通讯费、办公设备购置、临聘人员工资、接待费、教师培训费、校园绿化费等日常公用经费的支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于人员工资和日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展支出,主要包括:办公费、印刷费、水电费、通讯费、办公设备购置、临聘人员工资、接待费、教师培训费、报刊等。

  (二)社会保障和就业,主要用于养老保险、职业年金、工伤保险、残疾人就业、遗困补助等

  (三)医疗卫生,主要用基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  住房保障支出,用于缴纳住房公积金

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元,公务接待费1.8万元。

  2.公务接待费较2017年预算增长0%。主要原因是估计2017年的接待量大致相同。

  3.2017年公务接待费计划用于上级来人、兄弟单位来人招待等。
附件:
下渡初级中学部门预算报表