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关于犍为县舞云中心小学部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作:

  基本职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育额(相关社会服务)。

  2017年主要工作:

  1、党建工作:坚持“三会一课”,庆祝建党96周年,拟慰问困难党员5人次,慰问特困学生12人次。

  2、积极开展工会工作:关心慰问困难教职工,组织开展形式多样的工会活动,召开教代会2次,组织参加教育工会教师互助互济工作。

  3、少先队工作:积极组织开展各级组织的各类少先队活动及各类竞赛活动;庆祝活动;表彰活动;班队活动。

  4、教育教学工作:教师培训;继续教育;学历提升;网络培训;校本教研(学校语文、数学、综合科教研;学区教研;县级教研;县外教研);基本功培训;骨干教师培训;课题研究;组织参加外出培训、教研活动。

  5、召开其他各类会议情况:教师节座谈会、重阳节座谈会、年终总结会、教职工大会、学区小学生运动会、教师健身展示活动。

  6、零星维修:购置学生课桌凳50套;文件柜2个;组合办公桌2张;办公电脑2台;打印机一台;购U盘10个(教师备课用);电脑配件耗材;门窗维修;校园文化建设;厕所排污;房屋修捡,花草修剪、除虫等。

  7、各类办公、水电、印刷费、交通费等。

  8、校园文化建设(警示牌、标语、展板等)。

  9、安全维稳(购置灭火器;保安各类器材;开展防火、防盗、防洪、交通运输宣传活动)。

  二、部门概况

  犍为县舞雩中心小学在职教师44人,退休教师33人,在校教学班13个,在校学生535人;附设学前班1个,在园学生21人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县舞雩中心小学收入预算总额为488.55万元,其中:财政拨款收入488.55万元,事业收入0万元。相应安排支出预算 488.55 万元,其中:人员支出389.89万元,日常公用支出 28.71 万元,对个人家庭就业支出63.95 万元,专项项支出 6 万元。

  2017年支出预算总额为488.55万元,其中:教育支出344.39万元,社会保障和就业63.14万元,医疗卫生19.79万元,住房保障支出61.23万元。

  四、财政拨款支出决算安排情况

  犍为县舞雩中心小学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担舞雩中心小学事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障犍为县舞雩中心小学机构正常运转的日常支出,包括基本工资、伙食补助费、津贴补贴等人员经费以及社会保障缴费、工会经费、党建经费、住房公积金、公务员医疗补助。

  项目支出,是用于保障犍为县舞雩中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、零星维修、各类培训等日常公用经费。。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主演包括:教师工资、退休费、公用经费、工会会费、教学成本支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费344.39万元。

  (二)社会保障和就业,主要用于事业单位离退休人员支出63.14万元。

  (三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为在职和离退休人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出19.79万元。

  (四)住房保障支出,用单位按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金等支出61.23万元

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  犍为县舞雩中心小学财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  无

  (二)公务接待费

  2017年犍为县舞雩中心小学安排公务接待费预算1.5万元,较2016年预算持平,主要原因是严格控制公务接待费遵循一切从简节约的原则。

  主要用于:接待上级领导开学检查、安全维稳检查、学年综合评估检查、教学常规大检查、伙食团食品卫生安全检查、经费审计、物价检查等所发生的费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  无
附件:
舞云小学部门预算报表