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关于犍为县石溪初级中学部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县石溪初级中学系犍为县教育体育局举办的全额拨款事业单位。学校实施初中义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育(相关社会服务)。学校负责人为唐俊。

  2017年重点工作任务:

  1、排除学校安全隐患,安装校园无死角监控系统,切实保障师生的安全。

  2、加大对教育教学的资金投入力度,重点对象:教育科研、教师素质能力提升、各级骨干教师培养、教学设备设施的购置和维修,增添相应运动设施等。

  3、在德育方面,加强学生的道德、法制、行为规范等教育,切实开展各项教育实践活动。

  4、加强党的组织建设,切实开展教师工会活动,提升党员素质能力 。

  二、部门概况

  犍为县石溪初级中学系犍为县教育体育局管理的一级预算单位。学校位于犍为县石溪镇四街四组,占地面积9260平方米。现有教职工69人。设教学班11个,学生432人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县石溪初级中学收入预算总额为742.08万元,其中:当年财政拨款收入742.08万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算742.08万元,其中:人员支出700.67万元,日常公用支出41.41万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县石溪初级中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担普通教育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障学校正常运转的人员支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

  项目支出,是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  五、2017年,犍为县石溪初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:普通教育支出、教育费附加安排的支出、地方教育费附加安排的支出等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数3.0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  2.公务接待费较2016年预算下降9%。主要原因是节约开支。

  3.2017年公务接待费计划用于上级工作检查等。
附件:
石溪初中部门预算报表