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关于岷东初级中学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  岷东中学的基本职能是:实施初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围包括:初中学历教育和相关的社会服务。

  主要工作:

  1、加强学校支部党建工作,充分发挥党支部的战斗堡垒作用。 重视学校领导班子队伍建设。

  2、加强师德师风建设,全面提升教师素质,铸造一支优秀精良的教师队伍。

  3、加强学生管理,促进良好行为习惯的养成。

  4、加强安全管理,创建平安校园。

  5、加强后勤管理,确保教育教学工作顺利开展。

  二、部门概况

  岷东中学位于犍为县岷东乡观音寺,占地面积6750平方米。现有教职工17人。三个教学班,学生139人。

  三、收支预算总体情况

  2017年岷东中学收入预算总额为276.63万元,其中:当年财政拨款收入276.63万元。

  相应安排支出预算276.63万元,其中:人员支出226.57万元;日常公用支出13.57万元;对个人和家庭的补助支出36.49万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  岷东中学财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学工作。 其中:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的人员支出,包括基本工资、津贴补贴、残疾人保障金、公积金、医疗保险等人员经费。

  项目支出,是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、培训费、招待费等日常公用经费。

  2017年,犍为县岷东初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成教育教学工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于学校退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)(其他科目支出主要用途)。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:公务接待费0.6万元。

  (二)公务接待费较2016年预算略有增加。主要原因本年度学校教师轮岗交流,校级间参观交流增多。
附件:
岷东初中部门预算报表