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关于犍为县金井学校2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务);实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。

  二、部门概况

  犍为县金井初级中学下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县金井初级中学收入预算总额为609.49万元,其中:当年财政拨款收入609.49万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算609.49万元,其中:教育支出412.88万元,社会保障和就业支出91.02万元,医疗卫生与计划生育支出26.05万元,住房保障支出79.54万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县金井初级中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学初中义务教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县金井初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县金井初级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  五、2017年,犍为县金井初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:1、初中教育支出,2、小学教育等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降)0%。主要原因是此项预算为0万元。

  (二)公务接待费较2016年预算无变化。

  2017年公务接待费计划用于上级检查、校际交流等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算增长(下降)0%。

  单位现有公务用车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费0万元。

  七、机关运行经费安排情况犍为县金井初级中学2017年履行水电费、差旅费等,合计33.69万元。
附件:
金井学校部门预算报表