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关于犍为县水务局 2017年部门预算编制的说明

  关于犍为县水务局2017年部门预算编制的说明
 
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、 基本职能及主要工作
  加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。其主要工作:1、贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;研究制定适合全县的有关规范性文件,并组织实施和监督检查。2、统一管理全县水资源,负责全县城乡水务发展规划;组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案,并监督实施。3、制定全县水资源保护规划,组织全县国民经济总体规划及重大建设项目水资源利用和防洪的论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用、采砂许可和砂石管理制度。4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,编制实施全县节约用水、计划用水规划,制定节约用水相关政策、标准并组织实施,指导监督计划用水、节约用水工作;监督江河湖库的水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;审定水域纳污能力,向县环保局提出限制排污总量的意见。5、组织编制全县供排水规划;组织制订全县供水行业的服务标准并实施监督检查;组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作;负责城乡供水、排水、节水、污水处理及再生水利用以及对相关企业进行行业管理和指导;负责污水处理费的征收和使用管理,审查全县供水企业资质。6、审批、转报水利基本建设项目,指导县管江河治理开发,组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程,负责基建工程项目的建设管理工作。7、负责全县水利行业安全生产工作,并承担水利工程建设的安全监督职责;组织实施水利工程建设的安全监督管理。8、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。9、负责全县水土保持工作,研究制定全县水土保持工程措施规划并组织实施;负责水土流失的监测、综合防治和水利绿化工作。工程建设项目水土保持方案的审批,征收水保“两费”。10、组织指导、协调监督全县防洪抗旱工作,对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;负责对河道范围内的建设项目管理和砂石管理及报批。12、县经信局为县电力(含水电)行政主管部门。县水务局在县经信局的指导下,具体组织实施职责范围内的电力管理工作。13、负责实施水行政执法和渔业行政执法;负责水务、行政复议的受理工作。 14、负责河道采砂的统一监督管理工作。15、负责全县水务行业的科技、教育和对外经济、技术合作与交流;指导全县水利行业干部职工队伍建设和服务体系建设和行业安全生产工作;负责水务行业科学技术推广工作。16、承担县政府公布的有关行政审批事项。17、承办县政府交办的其他事项。2017年工作重点一是堤防建设。加快城市生态堤防建设,打造宜居宜业宜游的城市环境,拟建新城区生态堤防15公里;加快20平方公里工业新区堤防建设,拟建高石坝堤防工程8公里;加快中小河流和山洪溪沟防洪综合治理,建设百支溪、韩家河等溪沟堤防5公里,加快岷江航电犍为梯级库区治理,拟建石马坝、镇江坝堤防11.6公里。二是水库除险加固。拟除险加固水库6座,消除水库安全隐患,恢复防洪库容,增强水资源调控能力。三是动态监测。全面健全水库动态监测系统,补充完善山洪灾害非工程措施预警系统,进一步提升防洪预警抢险能力。(二)生产水利工程。一是节水型社会建设。进一步开展节水型社会建设,实施工业、农业、生活节水措施,大力发展节水灌溉9万亩,积极探索发展高效节水2.0万亩。二是水源工程建设。规划新建铜麻沱、柳丝湾等10座小型水库,对健康、翻身两座小一型水库升中。坚持蓄引提与合理开采地下水相结合,兴建小微型水利设施2500处,显著提高雨洪资源利用和供水保障能力。三是中型灌区建设。实施新店、三岔河、三角沱、翻身水库等4处中型灌区渠系配套和节水改造,新建和整治渠道1250公里。加强重点涝区治理,完善灌排体系。健全农田水利建设新机制,切实增加农田水利建设投入,加快推进小型农田水利重点县建设,加强灌区末级渠系建设和田间工程配套,促进旱涝保收高标准农田建设。四是五小水利建设。因地制宜实施“五小水利”工程建设,挖掘灌面潜力,建设小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠,发展壮大“花、茶、姜”产业。五是扶贫项目水利建设。重点抓好300万水利扶贫资金的建设管理,严格项目审批和验收。着重抓好2017年度脱贫村、脱贫户的生活、生产用水建设,为脱贫攻坚提供水源保障。(三)生态水利工程。一是水土流失治理。继续开展小流域水土保持治理和农业综合开发水土保持项目,治理水土流失面积120平方公里,结合产业发展,全面启动坡耕地水土流失综合治理项目。加强重要生态区保护,实施农村河道综合整治,强化生产建设项目水土保持监督管理。二是污水处理厂建设。加快推进清溪镇、罗城镇污水处理厂建设,新建等7个乡镇污水处理厂,实施14个乡镇污水处理厂改造升级。三是水利风景区建设。抓好国家级水利风景区桫椤湖的开发,积极申报太平湖国家级水利风景区,对太平湖、月儿湖、观音湖、铁山湖水利风景区实施强有力的保护。(四)民生水利工程。积极推进集中供水工程建设,提高农村自来水普及率,发展城乡一体化供水。加强农村饮水安全工程运行管理,落实管护主体,加强水源保护和水质监测,确保工程长期发挥效益。一是扶贫饮水安全。实施易地搬迁和分散供水,解决1.6万人饮水安全,二是管网延伸。对杨泗庙、犀牛沱、河东水厂实施管网延伸,对部分乡镇水厂实施改造升级,对新增聚居点铺设管网,解决2.55万人饮水安全;三是新建白塔寺水厂。在犍为工业新区,新建日供水2万吨的水厂,解决工业园区6万人饮水安全。
  二、 部门概况
  犍为县水务局属于一级预算单位,其中行政单位1个,事业单位7个。水务局机关行政编制11名。其中局长1名、副局长2名;党委(纪委)书记专职领导职数1名;专业技术职务(实职副科)1名;中层职数4名;机关后勤服务事业编制1名。下属事业单位有:犍为县水利电力技术推广中心,实有人数为34人、6个片区水务管理站,全额实有人数为34人,差额实有人数为130人。
  三、 收支预算总体情况
  2017 年犍为县水务局收入预算总额为2888.22万元,其中:当年财政拨款收入2888.22万元,相应安排支出预算2888.22万元,其中:人员支出1160.28万元,日常公用支出125.43万元,对个人和家庭的补助支出297.65万元,专项支出1304.86万元。财政年末结转和结余3039.92万元
  四、 财政拨款支出预算安排情况
  犍为县水务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、各类社会保险、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2016年,犍为县水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)行政运行,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:水库修建伤残人员补助、城市雨污及方舟新城管网经费、污水处理厂污泥制砖经费、污水处理费、农业水费、山洪灾害非工程措施经费、防汛抗旱救灾经费。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  五、财政拨款支出预算安排情况
  犍为县水务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、各类社会保险、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  2016年,犍为县水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)行政运行,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:水库修建伤残人员补助、城市雨污及方舟新城管网经费、污水处理厂污泥制砖经费、污水处理费、农业水费、山洪灾害非工程措施经费、防汛抗旱救灾经费。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  六、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数35.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费21.75万元,公务用车购置及运行维护费13.3万元。
(一)公务接待费与2016年预算有所下降,主要原因是严格执行了中央“八项规定”和省市“十项规定”积极减少公务接待支出。
(二)公务用车运行维护费与2016年预算有所下降。犍为县水务局共有车辆5辆,安排车辆运行维护费13.3万元,其中:在编公务用车2辆,执法专用车1辆,抗旱专用车2辆。用于开展工作调研,重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱及抢险救灾、水利工程勘察、病险水库、水政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
(三)机关运行经费安排情况
犍为县水务局2016年履行对水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、各类社会保险、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,合计1863.65万元。
 

附件:
2017年犍为县水务局预算公开报表