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关于犍为县大兴中心小学2017部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:“实施小学义务教育,促进基础教育发展为宗旨,完成小学学历教育”。2017年重点工作任务:1、抓好2所村小校园文化绿化建设,创造良好育人环境。2、积极开展文体活动,丰富校园文化生活。3、加强师资队伍建设。4、强化安全教育,打造平安和谐校园。5、以研兴教,规范教育教学常规,提升教育教学质量。6、加强后勤工作。

  二、部门概况

  犍为县大兴中心小学属一级预算单位一个(含村小2所),其中:中心校占地8274平方米,有11个教学班,学生396人,教师25人;中峰村小占地1403.03平方米,6个教学班,教师10人,学生116人;民乐村小占地1350.03平方米,6个教学班,教师10人,学生112人,全乡合计教师45人,学生624人。

  收支预算总体情况

  2017年犍为县大兴中心小学收入预算总额为484.46万元,其中:当年财政拨款收入484.46万元。相应安排支出预算484.46万元,其中:人员支出366.97万元,日常公用支出38.8万元,对个人和家庭的补助支出78.69万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县大兴中心小学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县大兴中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县大兴中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  四、2017年,犍为县大兴中心小学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于犍为县大兴中心小学人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、各类津补贴、绩效工资、伙食补助费、办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于犍为县大兴中心小学退养民师、遗属抚恤、基本养老保险、工伤保险和残疾人就业保障支出。

  (三)医疗卫生,主要用于犍为县大兴中心小学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于犍为县大兴中心小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报和沟通协调工作等公务活动。
附件:
大兴小学部门预算编制说明