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关于白鹤初级中学2017年部门预算编制说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

  2017年重点工作任务:

  1、狠抓教学工作,严格要求教师的常规工作,细查学生的常规学习;重视教师的业务培训,积极选派教师参加各级各类教研活动,提高教师义务水平;开展丰富多彩的兴趣活动,激发学生学习积极性。。

  2、德育安全工作常抓不懈,开展各种活动促进学生德育教育,重视安全检查,注重安全投入,加强安全教育。

  3、重视校园绿化和校园文化建设,舍得投入,重视管理。

  4、加强后勤管理,做到开原节流,依法报账。

  5、加强伙食团管理,严格按照上级规定执行。

  二、部门概况

  本校占地7066.91平方米,校舍面积3148.99平方米,运动场1700平方米,绿化面积达3000多平方米。全校共有在编教职工24人,其中,工勤人员1人,2人借调到犍为外校,2人轮岗到罗城小学,1人轮岗到新盛学校,借入小学教师15人。本校2017年春季共有初中学生92人,其中住校生84人,小学生276人。

  三、收支预算总体情况

  2017年白鹤初级中学收入预算总额为310.32万元,其中:当年财政拨款收入310.32万元,相应安排支出预算310.32万元,其中:人员支出245.05万元,日常公用支出25.68万元,对个人和家庭的补助支出39.59万元。

  四、支出预算安排情况

  白鹤初级中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、残疾人保障金、遗困生活补助、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、工作午餐定额补助等人员经费以及工会费和党建经费。

  项目支出,是用于保障学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,犍为县白鹤初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于学校教职工人员工资、津贴补贴、工会费和党建经费、工作午餐定额补助以及日常运转的办公费、水电费、油印费、电话费、差旅费、培训费、维修费、安保费、保洁费、学生活动费、临聘人员劳务费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于学校教职工死亡抚恤、教职工工伤保险、残疾人事业等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)基本养老保险金缴费支出,用于学校按照规定标准为教职工缴纳养老保险金和职业年金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  公务接待费与2016年持平。2017年公务接待费计划用于各级来访、半期和期末考试中的外来监考人员以及督考人员的接待。
附件:
白鹤初级中学部门预算编制说明