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关于敖家初级中学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  
  基本职能及主要工作


  基本职能:实施中学义务教育,促进基础教育发展,实施中学学历教育。

  2017年重点工作任务:改善办学条件,提升干部教师队伍整体素质,提升以质量为主题的素质教育,提升教育均衡发展水平,使敖家中学教育工作健康有序开展,使学校教育教学质量进一步提高。进一步美化校园环境,为师生的学习和工作提供更优美和谐的环境。

  一、部门概况

  敖家初级中学属于财政全额拨款事业单位,无下属单位。学校占地面积约12500㎡,有教职工30人,有6个教学班,学生249人。

  二、收支预算总体情况

  2017年犍为县敖家初级中学收入预算总额为332.37万元,其中:当年财政拨款收入332.37万元。相应安排支出预算332.37万元,其中:人员支出212.67万元,日常公用支出16.92万元,对个人和家庭的补助支出45万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县敖家初级中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房保障、工会及党建等经费支出。

  项目支出,是用于学校办公费、培训费、水电费、邮电费、交通费、维修费、保洁费、差旅费、会议费、印刷费、办公设备购置等经费的支出。

  四、2017年,犍为县敖家初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出232.09万元,其中基本支出212.67万元,主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及教育事业发展等相关工作,包括基本工资、津贴补贴、工会及党建等经费支出;项目支出17.71万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  (二)社会保障和就业支出43.91万元,主要用于学校人员经费支出等。包括优抚支出、 残疾人保障金、工伤保险等支出。

  (三)医疗卫生13.67万元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出42.7万元,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数1.25万元,其中公务接待费1.25万元,没有公务用车和公务出国预算。

  公务接待费较2016年预算较少些。

  2017年公务接待费计划用于各类教研活动的接待支出等。


  收支预算总表

  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 357.13 一、基本支出 339.42
二、政府性基金收入   二、项目支出 17.71
三、国有资本经营收入      
四、社会保险基金收入      
五、事业收入      
六、事业单位经营收入      
七、其他收入      
八、上级补助收入      
收入合计 357.13 支出合计 357.13
用事业基金弥补收支差额   转移性支出  
上年结转      
收入总计 357.13 支出总计 357.13


  支出预算表
项 目 总计 一般公共预算
科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出
      合计 357.13 357.13 339.42 17.71
205     教育支出 230.54 230.54 212.83 17.71
205 02   普通教育 230.54 230.54 212.83 17.71
205 02 02 初中教育 230.54 230.54 212.83 17.71
208     社会保障和就业支出 71.06 71.06 71.06  
208 05   离退休费 62.8 62.8 62.8  
208 05 02 事业单位离退休费 62.8 62.8 62.8  
208 08   抚恤金 1.67 1.67 1.67  
208 08 99 其他优抚支出 1.67 1.67 1.67  
208 11   残疾人事业 1.83 1.83 1.83  
208 11 99 其他残疾人事业支出 1.83 1.83 1.83  
208 99   其他社会保障和就业支出 4.76 4.76 4.76  
208 99 01 其他社会保障和就业支出 4.76 4.76 4.76  
210     医疗卫生与计划生育支出 14.62 14.62 14.62  
210 05   医疗保障 14.62 14.62 14.62  
210 05 02 事业单位医疗 14.62 14.62 14.62  
221     住房保障支出 40.91 40.91 40.91  
221 02   住房改革支出 40.91 40.91 40.91  
221 02 01 住房公积金 40.91 40.91 40.91  


  单位:万元


  基本支出预算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 其中:一般公共预算
     
    合计 339.42 339.42
301   工资福利支出 230.54 230.54
301 01 基本工资 180.53 180.53
301 06 伙食补助费 7.66 7.66
301 07 绩效工资 21.14 21.14
301 04 社会保障缴费 21.21 21.21
302   商品和服务支出 3.20 3.20
302 01 办公费 3.20 3.20
303   对个人和家庭的补助 105.68 105.68
303 02 退休费 63.1 63.1
303 04 抚恤金 1.67 1.67
303 11 住房公积金 40.91 40.91


  
项目支出预算表

  单位:万元
项 目 金 额
科目编码 科目名称 单位名称(项目)
302 01   办公费 生均公用经费 17.71
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



  “三公”经费财政拨款预算表

  单位:万元
项目 本年预算数
合计 2
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 2
3、公务用车购置和运行费 0
其中:(1)公务用车运行费 0
(2)公务用车购置费 0

附件:
敖家初级中学2017年部门预算编制的说明