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关于犍为县卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,犍为县卫生和计划生育局预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县卫生和计划生育局主要职责是贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策;统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育工作。负责全县基本医疗、卫生执法、疾病预防、妇幼保健工作,并承担县爱国卫生、卫生应急等工作。2017年的主要工作包括:推进公立医院改革,贯彻实施国家基本药物制度,抓好卫生基础设施建设、基本公共卫生均等化和精准扶贫等工作。

  二、部门概况

  犍为县卫生和计划生育局预算单位1个,其中行政单位1个。编制人数42人;实有职工35人,其中:公务人员23人,事业人员12人;离退休人员24人。公务用车编制5辆,实有公务用车1辆。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县卫生和计划生育局收入预算总额为468万元,其中:当年财政拨款收入468万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算468万元,其中:社会保障和就业46万元,医疗卫生372万元,住房保障支出50万元。

  四、支出预算安排情况

  犍为县卫生和计划生育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障犍为县卫生局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,犍为县卫生和计划生育局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业,主要用于犍为县卫生和计划生育局机关单位离退休人员支出。

  (二)医疗卫生。主要用于犍为县卫生和计划生育局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;用于犍为县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;用于专项支出,专项主要包括:卫生会计核算中心、突发办、爱卫办、献血办等工作经费和组级信息人员工资。

  (三)住房保障支出,用于犍为县卫生和计划生育局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数17.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)因公出国(境)经费。2017年犍为县卫生和计划生育局无出国境计划安排。

  (二)公务接待费较2016年基本持平。2017年公务接待费计划主要用于医药卫生改革、基本公共卫生服务、卫生项目建设、精准扶贫等方面的监督指导。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降55%。主要原因是公车改革后,公务车辆仅保留了1辆,原2016年相比减少2辆。

  单位现有公务用车1辆,为轿车型。2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于卫生项目建设、基本公共卫生服务项目、医药卫生改革等工作监督指导用车支出。

  六、机关运行经费安排情况

  犍为县卫生和计划生育局2017年履行卫计局工作职责,包括完成2017年精准扶贫、基本公共卫生服务均等化项目、国家基本药物制度,县级公立医院改革、卫生项目建设、计划生育工作等各项工作任务,安排运行经费合计372万元。
附件:
2017年卫计局预算公开报表