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岷东乡人民政府关于2017年部门预算编制的说明

  
  岷东乡人民政府

  关于2017年部门预算编制的说明


  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)岷东乡政府的主要职能

  按照三定方案的要求,岷东乡政府主要职能有以下几个方面:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化 、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村民居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济,求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (二)2017年工作要点

  2017年,乡党委政府工作的总体思路是:认真贯彻学习党的十八大、十八届各中全会精神和习近平总书记系列的重要讲话精神,全面落实市、县经济工作安排部署,主动融入经济发展新常态,抢抓发展机遇,力争党建促发展,产业结构化调整,民生事业平稳发展。主要目标是:在2016年的基础上,党建工作以着力优化阵地建设,提升基层党组织服务能力,突出产业地域特色,实现经济可持续性增长,全乡实现人均可支配性收入同比增长10%。

  一是深挖潜力、整合资源,实现产业富乡。充分发挥岷东区位和产业优势,明晰思路、坚定发展的信心,以“一个梯次、两条环线、三大产业、四个重点区域、争取五个配套”的发展新理念。进一步完善基础设施、深化特色产业,打造“河东明珠”。

  二是攻坚破难、补齐短板,提升宜居品质。围绕幸福美丽新村建设,完善产业配套设施,深入推进脱贫攻坚,深入推进国家卫生乡镇、省级卫生示范村创建,逐步将我乡建设成为美丽宜居家园。全力协助省、市、县做好岷江航电等重点项目工作,积极服务好港航电旅游开发,为岷东的发展创造更宽更好的空间。

  二、部门概况

  岷东乡领导机构设党委、人大、政府,内设行政机构2个:党政办、社会事务办,直属事业机构2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心,核定行政编制16名(其中领导职位5名),事业编制13名、机关工勤编制1名。

  三、收支预算总体情况

  2017年我单位收入预算总额为500.4041万元,其中:当年财政拨款收入500.4041万元。相应安排支出预算500.4041万元,其中:人员支出229.645万元,日常公用支出53.5924万元,对个人和家庭的补助支出143.5782万元;专项支出73.5885万元,分别为一般公共服务支出12.458万元,国防支出0.3万元,社会保障支出29.1905万元,城乡社区支出22.0万元,资源勘探信息等支出9.64万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  我乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

  基本支出用于保障全乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费及绩效工资等人员经费,办公费及个人和家庭补助等。

  项目支出,是用于保障全乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员经费支出、党建支出,维稳支出、人大代表支出及报刊补助等。

  (二)国防支出,主要用于民训及征兵工作支出等。

  (三)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出,基层政权建设及社区建设人员支出及办公费开支,残疾人保障及其他社会保障和就业支出。

  (四)医疗卫生支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)城乡社区支出,就要用于城乡社区环境卫生整治及共共设施维护等开支

  (六)农林水事务支出,主要用于对高校毕业生到基层任职人员工资及生活补贴和规定缴纳的各种保险费等支出。

  (七)资源勘探信息等支出,主要用于安全生产监管人员经费开支及为确保交通安全、水上安全等安排的年度开支。

  (八)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数13.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.1万元,公务用车运行维护费5万元。

  (一)2017年岷东乡政府拟不安排出国境经费预算,与2016年预算持平。

  (二)公务接待费较2016年预算计划下降23%。2017年公务接待计划主要用于接待上下级来人办理公务、产业发展、提升新农村和乡村旅游形象、引进项目及接待上级检查重点工作等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降25%。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,2017年岷东乡人民政府安排公车运行维护费5万元,用于全体机关干部下乡、维稳及产业发展等中心工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。


  “三公”经费财政拨款预算表

  单位:万元
项目 本年预算数
合计 13.1
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 8.1
3、公务用车购置和运行费 5
其中:(1)公务用车运行费 5
(2)公务用车购置费 0

附件:
2017年岷东乡预算公开报表 2017年岷东乡预算公开报表