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金石井镇2017年预算信息公开

  关于金石井镇人民政府

  2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  镇党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本镇经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责干部的教育、管理、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

  镇政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和镇村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  2017年重点工作:夯基础,完善基础设施,;兴产业,打造川南橘子小镇,争创“三品一标”做大做强金石井柑橘产业;抓安全,完成2个地灾治理;建设美丽新村以及团结美丽乡村改善农民生活质量;构和谐,以民生维护社会稳定。

  镇直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;镇村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

  二、部门概况

  金石井镇设置党委、人大、政府领导机构;内设机构4个,核定镇编制36人,即公务员17人,机关工勤1人,编外用工1人,农业技术服务中心9人,社会事业服务中心8人。

  三、收支预算总体情况

  2017年金石井镇人民政府收入预算总额为603.13万元,其中:当年财政拨款收入603.13万元,相应安排支出预算603.13万元,其中:人员支出218.46万元,日常公用支出45.55万元,对个人和家庭的补助支出234.68万元,项目支出104.43万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  金石井镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益性、基础性、专项性事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障金石井镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障金石井镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,金石井镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、人口与计划生育事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务。

  (二)社会保障和就业,主要用于基层政权建设和社区建设、其它民政管理事务、归口管理的行政单位离退休、其他社会保障和就业支出等方面的支出。

  (三)医疗卫生与计划生育,主要用于机关及下属事业单位人员医疗保障等方面支出。

  (四)农林水事务,主要用于农业和林业行政运行、农业灾害救助、对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。

  (五)住房保障支出,用于机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数13.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.4万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)2017年金石井镇人民政府无因公出国(境)经费安排。

  (二)公务接待费预算8.4万元,与上年持平。

  2017年公务接待费计划主要用于产业发展、项目建设。

  (三)公务用车运行维护费预算5万元,与上年持平。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,摩托车2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费5万元,主要用于公车燃油费、维修费、保险费等。

  六、机关运行经费安排情况

  金石井镇人民政府2017年履行新预算法,安排机关运行经费合计58.45万元。


  
      表1
部门收支总表
金石井镇人民政府     单位:万元
收 入   支 出  
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 603.13 一、一般公共服务支出 249.87
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出 0.50
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 263.25
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 10.61
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 27.00
    十三、农林水支出 4.23
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出 12.42
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 35.25
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务利息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
       
本 年 收 入 合 计 603.13 本 年 支 出 合 计 603.13
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
收 入 总 计 603.13 支 出 总 计 603.13
             
                  表1-2
部门支出总表
金石井镇人民政府           单位:万元
项 目         合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
        合计 603.13 498.69 104.43    
201     338303 一般公共服务支出 249.87 235.77 14.10    
201 01   338303 人大事务 1.20   1.20    
201 01 99 338303 其他人大事务支出 1.20   1.20    
201 03   338303 政府办公厅(室)及相关机构事务 226.28 222.68 3.60    
201 03 01 338303 行政运行 185.22 185.22      
201 03 02 338303 一般行政管理事务 1.60   1.60    
201 03 08 338303 信访事务 2.00   2.00    
201 03 50 338303 事业运行 37.46 37.46      
201 10   338303 人力资源事务 13.09 13.09      
201 10 99 338303 其他人力资源事务支出 13.09 13.09      
201 31   338303 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.30   9.30    
201 31 99 338303 其他党委办公厅及相关机构事务 9.30   9.30    
203     338303 国防支出 0.50   0.50    
203 06   338303 国防动员 0.50   0.50    
203 06 07 338303 民兵 0.50   0.50    
208     338303 社会保障和就业支出 263.25 212.83 50.42    
208 02   338303 民政管理事务 229.72 179.30 50.42    
208 02 08 338303 基层政权和社区建设 229.72 179.30 50.42    
208 05   338303 行政事业单位离退休 28.95 28.95      
208 05 05 338303 机关事业单位基本眼老保险缴费支出 28.95 28.95      
208 08   338303 抚恤 2.82 2.82      
208 08 99 338303 其他优抚支出 2.82 2.82      
208 11   338303 残疾人事业 1.35 1.35      
208 11 99 338303 其他残疾人事业支出 1.35 1.35      
208 99   338303 其他社会保障和就业支出 0.41 0.41      
208 99 01 338303 其他社会保障和就业支出 0.41 0.41      
210     338303 医疗卫生与计划生育支出 10.61 10.61      
210 11   338303 医疗保障 10.61 10.61      
210 11 01 338303 行政单位医疗 8.68 8.68      
210 11 03 338303 公务员医疗补助 1.93 1.93      
212     338303 城乡社区事务 27.00   27.00    
212 05   338303 城乡社区环境卫生 27.00   27.00    
212 05 01 338303 城乡社区环境卫生 27.00   27.00    
213     338303 农林水支出 4.23 4.23      
213 01   338303 农业 4.23 4.23      
213 01 52 338303 对高校大学生到基层任职补助 4.23 4.23      
215     338303 资源勘探信息等支出 12.42   12.42    
215 06   338303 安全生产监管 12.42   12.42    
215 06 99 338303 其他安全生产监管支出 12.42   12.42    
221     338303 住房保障支出 35.25 35.25      
221 02   338303 住房改革支出 35.25 35.25      
221 02 01 338303 住房公积金 35.25 35.25      
                   


  
          表3-1
一般公共预算基本支出预算表
金石井镇人民政府     单位:万元
经济分类科目     基本支出
科目编码   科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计 498.69 453.14 45.55
    工资福利支出 207.06 207.06  
301 01 基本工资 141.17 141.17  
301 03 奖金 2.74 2.74  
301 04 其他社会保障缴费 12.38 12.38  
301 06 伙食补助费 7.40 7.40  
301 07 绩效工资 14.44 14.44  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.95 28.95  
    商品和服务支出 56.95 11.40 45.55
302 01 办公费 45.55   45.55
302 39 其他交通工具运行维护费 11.40 11.40  
    对个人和家庭的补助 234.68 234.68  
303 04 抚恤金 2.82 2.82  
303 05 生活补助 196.61 196.61  
303 11 住房公积金 35.25 35.25  
           



  
          表3-2
一般公共预算项目支出预算表
金石井镇人民政府     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(项目) 金额
        合计 104.43
        一般行政管理事务 14.10
201 01 99   人大代表补助 1.20
201 03 02   报刊补助 1.60
201 03 08   维稳支出 2.00
201 31 99   基层组织党风廉政建设经费+村级换届工作经费+纪检经费+团委经费 9.30
        国防支出 0.50
203 06 07   民兵 0.50
        社会保障和就业支出 50.42
208 02 08   村社办公费 50.42
        城乡社区支出 27.00
212 05 01   镇村公共基础设施维护及环境综合治理费 27.00
        资源勘探信息等支出 12.42
215 06 99   交通安全+安全监管+水上安全 12.42
           



  “三公”经费财政拨款预算表

  单位:万元
项目 本年预算数
合计 13.4
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 8.4
3、公务用车购置和运行费  
其中:(1)公务用车运行费 5
(2)公务用车购置费  

附件:
金石井镇部门预算公开