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犍为县发展和改革局2017年部门预算编制说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责。

  一是贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、内外贸易、招商引资、外商投资和国际经济合作的方针、政策和法律、法规;二是负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究分析宏观经济形势,提出经济发展、价格调控目标和政策建议,调节经济运行。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告;三是负责汇总分析全县财政、金融、土地等状况,参与相关政策制订,综合协调经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施;四是负责指导推进全县经济体制改革工作,研究提出综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;五是负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目;六是推进经济结构战略性调整,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策;七是负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策;八是负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施;九是指导、协调并综合管理全县招标投标工作;十是负责组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,组织实施国民经济动员有关工作;十一是贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出并实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施;十二是负责全县招商引资、外资、外贸、外经、内贸流通和服务业发展等工作;十三是承担县政府公布的有关行政审批事项;十四是承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作任务。一是争取项目资金和完成固定资产投资;二是牵头完成“创新投资年”办公室日常事务、任务分解和监督考评工作,完成发改局牵头“四个一批”项目投资和形象进度推进;三是加强价格监督检查,认真履行监管职能,维护公平有序的市场环境;四是认真做好投资监控和分析工作,及时发现经济运行中存在的突出问题,提出科学有效的对策建议;五是牵头完成异地扶贫搬迁配合新农村建设工作等;六是牵头负责经济体制改革专项小组工作。

  二、部门概况

  犍为县发展和改革局是县政府综合经济管理职能部门,内设10个股室,1个价格监督检查分局,1个价格认证中心。核定编制40名,其中:行政编制32名,机关工勤编制5名,管理岗位事业编制3名。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县发展和改革局部门收入预算总额为561.0559万元,其中:当年财政拨款收入561.0559万元。相应安排支出预算561.0559,其中:一般公共服务支出427.4903万元,社会保障和就业支出64.8156万元,医疗卫生和计划生育支出16.483万元,住房保障支出51.2661万元。

  四、支出预算安排情况

  犍为县发展和改革局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国民经济和社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障犍为县发展和改革局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务车运行维护费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县发展和改革局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:核电项目前期工作、政府性投资工程初步设计审查专家评审、重点项目管理综合协调服务、国内招商引资、项目论证包装、项目洽谈等项目的劳务费、差旅费、办公费、会务接待费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数27.7万元,其中:公务接待费18.5万元,公务用车购置及运行维护费9.2万元。

  (一)2017年未安排因公出国(境)人员,故未预算因公出国(境)经费。

  (二)2017年公务接待费较2016年预算下降1.3%。2016年公务接待费用预算为18.75万元(2017年1月发改局、商务局财务合并,2016年发改局接待费预算为17万元、商务局为1.75万元),下降主要原因加强公务接待管理。

  2017年公务接待费计划用于项目检查、验收、招商引资、项目协调等所发生的费用。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降52.08%。

  下降的主要原因2016年公务用车为4辆,随着2016年公车改革,至2017年初公车减少为2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费9.2万元,用于于培训开会、送交各类项目资金申报材料、招商引资、牵头项目协调服务等支出。

  六、 机关运行经费安排情况

  犍为县发展和改革局机关运行经费66.9016万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务运行维护费、办公设备购置等支出。

  编制:杨远明

  审核:周华胜

                                                                                                                                                                 2017年3月21日
附件:
犍为县发展和改革局2017年部门预算公开报表