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关于县委编办2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:承担全县行政管理体制改革和机构改革工作,审核县级各部门和乡镇“三定”规定;负责全县机关事业单位机构编制管理工作;负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批;审核县级各部门内设机构和股级机构的设置和调整;承担全县事业单位改革工作;监督检查全县行政管理体制和事业单位机构改革以及机构编制的执行情况,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;综合管理全县事业单位的登记和年检工作,负责党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作;做好事业单位年度绩效考评工作;做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

  (二)2017年主要工作任务: 1、围绕中心,服务发展。对县委县政府全面深化改革、全面推动经济社会发展、全面推进依法治县决策部署中涉及的机构编制事宜,统一建立台帐、分解任务、跟踪问效,切实推动任务完成,强化体制机制服务保障。2、持续攻坚,深化改革。一是继续深化行政审批制度改革。坚持从实际出发,根据中央、省、市的统一要求、法律法规规章修订、部门职能职责调整以及简政放权和权力清单变化等情况,动态调整完善县级部门责任清单,逐步建立责任清单管理长效机制和动态调整机制。二是继续推进政府职能转变。全面实施政府职能转变规划,按照已明确的2017目标任务、完成时限和部门责任分工,不断推动政府职能转变落实。三是继续深化事业单位分类改革。按照统一政策和原则,积极有效整合机构编制,优化公共服务资源配置。积极稳妥推进生产经营类事业单位改革工作。3、优化严控,规范管理。一是严格执行机构编制管理“三个一”制度。凡涉及机构设置、职能调整、编制增减和领导职数配置以及新增财政供养人员事宜,均由编委会议集体研究审批、编委领导“一支笔”签发、机构编制部门统一承办。二是抓好控编减编工作方案的组织实施。坚持严控总量,多在“减”字上做文章;加强沟通协调,形成控编减编工作合力。三是盘活存量、动态调整、优化结构。坚持向深化改革要编制、向管理创新要编制、向运用信息技术要编制,并把核减收回的编制用于充实重点领域和重点部位工作力量,保障公共服务和民生改善等方面的编制需求。四是巩固机构编制核查成果,提升实名制管理水平。运用机构编制核查的有效手段,建立核查工作常态化机制,及时发现和解决问题。着力完善机构编制实名制管理,拓展应用功能,提高反应速度,增强监管实效。4、敢于担当,探索创新。一是积极开展综合行政执法体制改革试点。按照省市部署,会同有关部门着力探索在重点领域推行综合执法及跨部门综合执法,完善县级政府行政执法管理工作。二是积极配合做好相关领域体制改革试点工作。按照中央省市统一部署,切实做好地方法院、检察院人财物统一管理涉及的机构编制工作;不断完善公安机关管理体制,积极探索“大部门”、“大警种”制,着力解决分工过细、警力分散问题。积极配合推动城管执法、环保、纪检监察、科教文化、医疗卫生、食品药品、检验检测等重点领域和行业体制改革。5、适应挑战,提升素质。一是强化思想政治建设。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,引导党员干部摆正姿态、自觉服从于服务于县委县政府工作大局,主动适应全县经济社会发展和党的建设新常态。二是强化作风纪律建设。全面落实党风廉政建设责任制,以“加强作风建设,助推犍为发展”为载体,引导党员干部牢固树立“主动深入基层、主动思考谋划、主动解决问题”的责任意识,全力打造一支“忠诚、干净、担当”的机构编制队伍。三是强化业务能力建设。认真贯彻执行中央和省市有关机构编制的政策法规,引导党员干部以服务大局为本,自觉把机构编制工作放到全局中去考量,为党委政府参谋好、配置好执政资源,让有限的编制资源发挥最大作用。

  二、部门概况

  县委编办为党委工作部门,有下属事业事业单位1个,即:县事业单位登记管理局,属参照公务员法管理单位,县事业单位登记管理局财务未独立,由县委编办统一管理。

  三、收支预算总体情况

  2017年县委编办收入预算总额为64.2万元,其中:当年财政拨款收入64.2万元,无其他事业性收费收入。相应安排支出预算64.2万元,其中:人员支出38.6万元,日常公用支出7.2万元,对个人和家庭的补助支出8.4万元,专项支出10万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县委编办预算安排支出主要用于保障机关正常运转和业务工作有序推进,确保各项目标任务的全面完成。

  基本支出,是用于保障县委编办机关和县事业单位登记管理局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县委编办机关和县事业单位登记管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作所需的经费支出。

  2017年县委编办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于县委编办和县事业单位登记管理局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  县委编办2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元。

  (一)因公出国(境)为0人次,出国出境费用支出为0万元。

  (二)2017年县委编办安排公务接待费预算2万元,与2015年预算持平,继续严格按照公务接待管理办法执行、进一步压缩接待开支。

  (三)公务用车运行维护费0万元。

  六、机关运行经费安排情况

  县委编办2017年履行本单位的职能职责及完成上级交办的相关工作任务,需安排运行经费共64.2万元。
附件:
县委编办2017年预算收支明细表