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犍为县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

  
  2017年2月21日在犍为县第十七届人民代表大会第二次会议上
  犍为县财政局局长 祝长平


  各位代表:

  按照《中华人民共和国预算法》的规定,受县人民政府委托,现向大会报告犍为县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况(草案)

  2016年是“十三五”规划的开局之年,也是经济深度调整转型、全面深化财税体制改革的关键一年。财政部门面对收入锐减、支出剧增、收支难平的困难局面,在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,紧扣年初目标,沉着应对,预算执行情况较好,财政收入稳中有增,保障了各项重点支出,实现了预定的财政收支目标。

  (一)一般公共预算执行情况。

  收入稳定增长。经县第十七届人民代表大会常务委员会第三次会议批准,我县2016年地方公共财政收入调整为55,350万元。全县2016年地方公共财政收入实现55,568万元,完成调整预算数的100%,同口径增长12.4%,增幅居全市一类区县第一。其中:税收收入实现36,517万元,占公共预算收入的65.7%,高于全市平均水平13个百分点,居全市一类区县第一。

  支出不断优化。面对巨大的增支压力,县财政通过不断优化支出结构,强化预算刚性约束,有力保障了全县各项民生支出和重大项目支出。全年实现公共财政支出273,287万元,完成调整预算数的141%,增长10%,惠及广大人民群众的相关民生支出稳步增长,财政保障能力不断提高。

  收支实现平衡。2016年全县地方公共财政收入55,568万元,加上上级补助收入197,815万元、新增地方政府债券资金27,300万元、上年结转收入624万元,可供安排的收入总量为281,307万元。收入总量减去当年决算支出273,287万元、上解支出3,234万元、地方债还本支出4,550万元、结转下年支出99万元后,当年结余137万元用于补充预算稳定调节基金。公共预算实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  政府性基金预算县级收入经县第十七届人民代表大会常务委员会第三次会议批准为45,000万元。2016年基金总收入实现48,542万元,其中县级政府性基金收入实现45,019万元,完成调整预算数的100%,上级补助收入3,459万元,上年结转收入64万元。基金支出实现48,542万元,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、水利工程建设等。政府性基金预算实现收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  2016年国有资本经营预算收入实现3,833万元,其中:产权转让收入300万元,上级补助收入3,533万元,主要是省级 “三供一业”专项补助资金;支出实现300万元,主要用于支持我县的旅游事业发展,结转下年支出3,533万元。国有资本经营预算实现收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况。

  2016年社会保险基金预算收入实现10,701万元,完成预算的97%,主要为城乡居民基本养老保险个人缴费收入4,262万元,利息收入455万元,政府补贴收入5,984万元。社会保险基金预算支出实现5,642万元,完成预算的94%,当年结余5,059万元,支出主要是用于按实足额兑现社会保险待遇。

  以上是2016年财政收支预算执行情况,请大会审查。

  二、2016年财政工作

  2016年,财政部门主动适应经济发展新常态,全面贯彻落实积极的财政政策,坚持改革创新,奋力攻坚克难,全力助推全县经济社会平稳健康发展。

  (一)坚持强征管与挖潜力两手抓,促进收入平稳增长。

  今年,受全面实施“营改增”、资源税改革和取消部分行政事业性收费等政策性结构减免因素影响,稳定收入增长压力加大。全县财税部门克服困难,应对有力,财税目标任务圆满完成。一是全县财税部门咬定目标,积极应对,在加强部门协调联动、严格收入目标考核、坚持收入分析调度的基础上,注重宏观税负分析,强化重点税源动态监控,改进薄弱环节征管措施,积极盘活国有资产,努力拓宽收入渠道,实现了财政收入平稳增长。全年地方总收入实现95,236万元,地方公共财政收入实现55,568万元。二是在抓好本级财政收入的基础上,深入研判政策,加强部门间协作配合,全力以赴争取上级支持,成效显著,全年共争取到上级补助资金19.8亿元,其中财力性转移支付达到8.5亿元。

  (二)坚持优结构与增投入两手抓,保障民生较好改善。

  全年完成财政支出27.33亿元,较上年增加2.44亿元,增长10%。其中民生支出达20.5亿元,占总支出的75%。财政支出结构继续优化,集中更多财力向民生领域倾斜。一是大力推动就业创业。全年安排就业专项资金2,056万元,支持开展以创新创业体系建设、高校毕业生、就业困难人员为重点的就业创业工作。二是推动义务教育均衡发展。全年累计拨付义务教育阶段“两免一补”资金3,000万元,惠及3.4万名城乡中小学生。安排资金2,500万元,支持推进农村义务教育薄弱学校改造计划,投入资金3,829万元对清溪高中进行改扩建,投入资金3,436万元推进犍为一中整体搬迁。三是完善城乡社会保障体系。全年共安排资金5,608万元用于养老保险、失业保险和城乡居民基本养老保险支出,累计拨付城乡低保、农村五保、城乡医疗救助资金9,208万元,覆盖全县城乡各类人员的养老和医疗保障体系基本建立。四是积极推进医疗卫生体制改革。安排资金22,465万元,将农村公共卫生服务人均经费补助提标至45元,居民基本医疗保险和新型农村合作医疗人均财政补助提标至420元,投入资金2,000万元支持乡镇卫生院改造。五是助推文化体育事业发展。安排文化事业发展专项资金200万元,开展全民健身等文化体育活动。六是提升城市综合承载能力。县本级统筹安排资金23,548万元,建设和改造保障性住房5391套。拨付资金1,637万元,实施公共交通补助。七是“三农”保障水平稳步提高。拨付资金2,360万元,有力支持了全县农村安全饮水、小型农田水利等基础设施建设。投入资金1,075万元,大力开展了农村环境综合整治,极大改善了农村生产生活环境。拨付“一事一议”奖补资金1,852万元,实施项目68个;拨付农村公共运行维护资金1,735万元,实施项目823个;政策性农业保险体系不断完善,农业保险品种扩大到8个,补贴各类农业保费1,038万元。八是加大扶贫资金投入,助力脱贫攻坚。全年财政共安排专项扶贫资金2,201万元,加快贫困村的基础设施建设和产业发展,以确保扶贫项目早实施,早见效。

  (三)坚持争外力与使内力两手抓,转变财政支持方式。

  充分发挥财政职能作用,围绕工业经济发展、项目提速增效等工作,采取预算安排、争资引项等方式保障项目资金需求,大力转变财政支持经济发展方式。一是优化财政支出,盘活财政存量资金,集中有限资金用于稳增长、调结构、保民生等重点领域和关键环节,在前两年清理存量资金的基础上继续盘活存量资金,2016年清理收回存量资金6,411万元,主要用于消化前期垫支的各项项目支出,进一步提高了财政资金的使用效率。二是借助金融平台,助推经济发展。筹集资金3.8亿元推进黄旗坝环岛路、方舟片区路网项目等公共基础设施建设,提升了城市品位。筹集资金7.25亿元支持仁沐新高速、五犍沐快速公路、国道213改线等重大交通项目建设,通过融资租赁筹集资金3.15亿元支持工业新区建设,提升了县域经济发展硬环境。三是推进政府与社会资本合作。吸引社会资本进入公共服务领域,五犍沐快速公路两个标段实现成功招商。四是积极争取政府债券资金。今年共争取到地方政府置换债券资金6.09亿元,新增债券资金2.73亿元,有效降低了举债成本,防范了财政风险。五是继续落实结构性减税降费政策。全年共减退各类税费6,000余万元,切实减轻了企业负担。

  (四)坚持促改革和强监督两手抓,完善财政运行机制。

  深入推进预算改革,完整编制四本预算,全面实施综合预算,零基预算,资金统筹安排能力明显加强,预算编制的完整性、规范性进一步提高。一是国库集中支付改革力度加大。全年完成国库集中支付资金35亿元,其中直接支付32.18亿元,直接支付占国库集中支付的91.94%。二是大力推进使用公务卡。所有一级预算单位推行公务卡结算制度,全年完成公务卡结算金额707万元,同比增长10.12%。三是加强政府采购监督和投资评审工作的规范管理。全年完成政府采购金额48.19亿元,节约资金1.79亿元,节约率3.58%,完成投资评审项目312个,送审金额25.68亿元,审定金额22.29亿元,审减3.39亿元,审减率达到13%,有效节约了财政资金。四是全面加强预算绩效管理。将全县190个部门预算单位所有支出纳入绩效目标管理,实现一般性公共支出全覆盖。五是继续推进预决算信息公开。除涉密部门外,所有预算部门全部按照“统一公开时间、统一公开平台和统一公开格式”的要求,在4月底之前公开了预算信息,在10月底之前公开了决算信息。六是财政监督更加有力。全年累计检查项目16个,涉及金额4,931万元,查出各类违规违纪资金176万元。组织对全县行政事业单位和村级财务管理进行大检查,对发现的问题及时处理和整改,规范了全县的财经秩序。

  在取得成绩的同时,我们也清醒认识到,目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的问题和困难:一是法制观念不强。依法理财,依法行政的意识比较淡薄,还有待加强;二是财政收入增长乏力。主要是实体经济企稳回升的基础还不牢靠,财政征收面临的不确定因素较多;三是支出保障难度加大。行政事业单位养老保险改革、民生保障、园区建设、交通项目、城市基础设施改造等公共事业领域的刚性支出不断增长,加之政府性债务长期处于偿债高峰期,收支矛盾较为突出。这些问题和矛盾,需要我们在以后的工作中认真对待,努力加以解决。

  三、2017年财政预算安排(草案)

  按照《预算法》的要求及上级财政工作会议精神,结合我县实际,在收支平衡的原则下,按照“两保一转”的思路编制2017年公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

  (一)一般公共财政收支预算草案。

  1、收入情况

  2017年,全年公共财政总收入预算为103,871万元,比去年同期增加8,943万元,增长9.1%,其中:地方公共财政收入预算为56,400万元,增加832万元,同口径增长8%(受营改增体制改革及取消行政性收费收入影响,2017年地方公共财政收入基数同口径应调整为52,222万元)。上级补助收入预算为99,255万元,减少1,844万元,主要是预通知专款比上年减少6,624万元,公共财政收入形成的财力为155,655万元。

  2、支出情况

  2017年,比照公共财力安排支出155,655万元(含上级专款25,263万元),比去年增加321万元,增长5%,主要为:一般公共服务支出22,465万元、教育支出29,626万元、文化体育与传媒支出986万元、社会保障支出43,463万元、医疗卫生支出13,241万元、节能环保支出368万元、城乡社区事务支出1,313万元、农林水支出6,164万元、科技支出644万元、交通运输支出1,610万元、住房保障支出22,095万元、其他支出4,765万元、专项支出3,520万元、上解支出5,395万元。公共财政预算收支平衡。

  (二)政府性基金收支预算草案。

  2017年,政府性基金预算收入确定为30,500万元,主要为:国有土地出让收入30,000万元,基础设施配套费收入500万元。基金支出相应安排30,500万元。政府性基金预算收支平衡。

  (三)国有资本经营收支预算草案。

  2017年国有资本经营预算收入确定为3,948万元,主要为产权转让收入415万元,上年结转收入3,533万元;支出预算为3,948万元,主要是旅游公司资本金注入300万元、海源水务城市公益性设施投入115万元、嘉阳煤矿“三供一业”3,533万元。国有资本经营预算收支平衡。

  (四)社会保险基金收支预算草案。

  2017年社保基金收入10,465万元,主要为城乡居民基本养老保险个人缴费收入4,160万元,利息收入333万元,政府补贴收入5,972万元;社保基金支出5,762万元,主要为基础养老金支出5,204万元,个人账户养老金支出468万元,转移支出90万元,当年收支结余4,703万元。

  四、2017年财政工作的基本思路和主要措施

  2017年,财税部门将认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,坚定信心,开拓进取,不断探索新形势下财税工作新思路、新举措,更好地发挥财政职能作用,确保财政平稳运行。

  (一)狠抓征收节支,稳定财政收入增长。

  加强重点企业、重点行业、重大项目及零散税源管控,掌握税收动态和变化趋势,及时挖掘新的税收增长点,扩大税收覆盖面。完善税收分析预警和纳税评估体系,加大税收执法力度,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。加强非税收入征管,做活土地等国有资产资源文章,拓宽财政收入来源。全力争资引项,紧紧围绕转移支付改革及国家投资、产业政策,加大解析研判力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持,增强县级财政调控能力。严控“三公”经费等一般性支出,集中更多财力投向社会薄弱环节和民生领域。

  (二)坚持民生优先,协调社会事业发展。

  优先保障教育投入,支持义务教育薄弱学校建设。完善社会保障制度,支持社会化养老服务,落实城乡低保补助政策,加快保障性住房安居工程建设。实施积极的就业政策,支持困难群众就业创业。健全城乡医疗卫生服务体系,扩大城乡医疗救助范围。完善扶贫攻坚政策,争取和整合涉农、社保和教育各领域的财政资金,优先向贫困村倾斜,通过项目扶贫、精准扶贫,帮助贫困乡村脱贫致富。

  (三)服务经济发展,加快推进城乡统筹。

  积极筹措资金,发挥财政资金引导作用,促进经济增长。以工业新区为载体,推动转型升级、产城融合,打造新型工业城。全面落实财政贴息、贷款担保等扶持政策,促进工业经济快速发展。完善园区路网等基础设施,优化园区功能布局,增强园区承载能力和吸纳能力。通过财政投入,融资担保等渠道,大力筹措资金,全面推进“两城两区”建设进程,提升城镇品位。支持生态立县,加大城乡生态环境整治投入力度,促进绿色发展和美丽乡村建设。

  (四)坚持依法理财,深化财政管理改革。

  紧密跟踪国家财税改革动向,围绕税制改革,转移支付政策调整等主要改革内容,主动研究,确保既得利益,争取更大政策红利。继续推进投融资体制机制改革,实现项目资金筹集的多元化、市场化,破解项目建设资金瓶颈。继续推进政府购买服务改革,积极调动社会力量参与公共服务管理。继续推进绩效改革。加快推进绩效评价、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建财政运行管理新机制,提高理财水平。

  各位代表,2017年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大的监督,虚心接受县政协的意见和建议,坚定信心,迎难而上,努力完成各项工作任务,为加快小康社会建设作出应有的贡献!
附件:
犍为县2016年预算信息公开表